| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
101.758,33 |
|
| 28/05/2026 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
51.902,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.190,82 |
|
| 28/05/2026 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
47.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
50.296,76 |
|
| 28/05/2026 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
96.176,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36.431,84 |
|
| 28/05/2026 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
302.408,99 |
|
| 28/05/2026 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
151.220,58 |
|
| 28/05/2026 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.969,75 |
|
| 28/05/2026 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
286.739,62 |
|
| 28/05/2026 |
02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.464,01 |
|
| 28/05/2026 |
02010087
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010085
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
121.039,04 |
|
| 28/05/2026 |
02010085
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
93.150,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
66.966,66 |
|
| 28/05/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
68.722,20 |
|
| 28/05/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
34.095,98 |
|
| 28/05/2026 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA UPA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
243.848,89 |
|
| 28/05/2026 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.520,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
217.467,06 |
|
| 28/05/2026 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
129.005,71 |
|
| 28/05/2026 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39.421,94 |
|
| 28/05/2026 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
32.136,48 |
|
| 28/05/2026 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
44.920,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID SESA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID - SESA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
33.470,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENO - COVID BASICA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA COVID SAUDE BASICA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
32.500,21 |
|
| 28/05/2026 |
01040050
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
488.120,65 |
|
| 28/05/2026 |
01040049
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
485.380,16 |
|
| 28/05/2026 |
01040049
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
470.532,71 |
|
| 28/05/2026 |
01040048
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
352.346,12 |
|
| 28/05/2026 |
01040048
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
51.886,30 |
|
| 28/05/2026 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
|
PAGO |
90.535,00 |
|
| 28/05/2026 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
|
PAGO |
11.807,45 |
|
| 28/05/2026 |
01040044
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
47.029,12 |
|
| 27/05/2026 |
27050002
LUCIANO GOMES TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P00001478-2026, P00001477-2026, P00001479-2026, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
|
EMPENHADO |
20.079,90 |
|
| 27/05/2026 |
27050001
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
EMPENHADO |
40.006,90 |
|
| 27/05/2026 |
25020001
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 0042/2025
|
PAGO |
18.120,14 |
|
| 27/05/2026 |
14040002
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS (LOTE 1 - MATERIAIS DE LIMPEZA LOTE 4 - ÁGUA MINERAL/ADICIONADA DE SAIS LOTE 7 - FERRAMENTAS E [...]
|
PAGO |
16.165,30 |
|
| 27/05/2026 |
09020022
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 0046/2025
|
PAGO |
6.271,03 |
|
| 27/05/2026 |
05010221
SUPREMA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PONTE DA ESTRADA DO FIO EUSÉBIO/AQUIRA [...]
|
LIQUIDADO |
90.262,30 |
|
| 27/05/2026 |
05010131
EUNICE DE OLIVEIRA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA AV EDUARDO SÁ, Nº 51, CENTRO - EUSEBIO/CE
|
PAGO |
11.225,25 |
|
| 27/05/2026 |
04050017
F C SOARES E SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.197,18 |
|
| 27/05/2026 |
02040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 27/05/2026 |
02020063
ASSOC DE CATADORES DE MAT RECIC DE EUSEBIO - ACEU
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
TERMO. DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AMMA E A ACCEU, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA SOLIDARIA
|
PAGO |
110.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
02010187
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE -SEGAB , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
02010187
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE -SEGAB , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
02010159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
LIQUIDADO |
7.057,67 |
|
| 27/05/2026 |
02010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.823,91 |
|
| 27/05/2026 |
02010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
27.439,39 |
|
| 27/05/2026 |
02010150
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
5.957,60 |
|
| 27/05/2026 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
16.842,00 |
|
| 27/05/2026 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
6.688,00 |
|
| 27/05/2026 |
02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
179.113,33 |
|
| 27/05/2026 |
02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
71.707,90 |
|
| 27/05/2026 |
02010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
LIQUIDADO |
4.266,97 |
|
| 27/05/2026 |
01040032
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.208,25 |
|
| 26/05/2026 |
30040020
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
655.419,20 |
|
| 26/05/2026 |
26050017
WM EDUCACIONAL TECNOLOGIA LIVROS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ACERVOS LITERÁRIOS COM ABORDAGEM TÉCNICO-PEDAGÓGICO ESTRUTURADA, VOLTADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE EUS [...]
|
EMPENHADO |
1.636.840,50 |
|
