Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060101 - DATA: 01/06/2026
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS PA [...]
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41.390,00 |
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EMPENHO: 01060107 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
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166.000,00 |
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EMPENHO: 01060108 - DATA: 01/06/2026
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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63.800,00 |
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EMPENHO: 01060109 - DATA: 01/06/2026
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO, PARA ATENDER A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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27.438,58 |
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EMPENHO: 01060119 - DATA: 01/06/2026
MEDMAX SAÚDE INTEGRADA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME A TABELA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA (AMB) VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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5.720,00 |
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EMPENHO: 01060133 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 01060135 - DATA: 01/06/2026
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
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1.280.814,00 |
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EMPENHO: 01060136 - DATA: 01/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL D [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 01060141 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
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108.477,76 |
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EMPENHO: 01060142 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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59.755,20 |
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EMPENHO: 01060143 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AC
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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65.000,00 |
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EMPENHO: 01060144 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 29050002 - DATA: 29/05/2026
HUDSON GOMES DE ASSIS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
PAGAMENTO VERBA INDENIZATÓRIA DE QUE TRATA O § 5° DO ARTIGO 298 DA LEI COMPLEMENTAR N° 36 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTR [...]
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2.797,70 |
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EMPENHO: 29050003 - DATA: 29/05/2026
LUCAS QUINTELA GIRAO
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
PAGAMENTO VERBA INDENIZATÓRIA DE QUE TRATA O § 5° DO ARTIGO 298 DA LEI COMPLEMENTAR N° 36 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTR [...]
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2.797,70 |
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EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2026
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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2.000,00 |
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EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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40.006,90 |
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EMPENHO: 27050002 - DATA: 27/05/2026
LUCIANO GOMES TEIXEIRA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P00001478-2026, P00001477-2026, P00001479-2026, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
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20.079,90 |
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EMPENHO: 26050001 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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11.245,00 |
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EMPENHO: 26050003 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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153.123,60 |
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EMPENHO: 26050004 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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6.660,00 |
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EMPENHO: 26050005 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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23.941,80 |
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EMPENHO: 26050006 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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42.085,80 |
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EMPENHO: 26050007 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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276.822,00 |
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EMPENHO: 26050008 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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9.225,00 |
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EMPENHO: 26050009 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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15.651,00 |
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EMPENHO: 26050010 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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36.504,90 |
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EMPENHO: 26050011 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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62.054,10 |
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EMPENHO: 26050012 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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7.660,00 |
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EMPENHO: 26050013 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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38.300,00 |
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EMPENHO: 26050014 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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3.830,00 |
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