Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10040015 - DATA: 10/04/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM CAIXAS DAGUA, CISTERNAS E CASTELOS DAGUA, E DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAGUA EM PISCINA ESCOLAR, AT [...]
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15.560,00 |
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EMPENHO: 10040016 - DATA: 10/04/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM CAIXAS DAGUA, CISTERNAS E CASTELOS DAGUA, E DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAGUA EM PSICINA ESCOLAR, AT [...]
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31.959,92 |
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EMPENHO: 10040017 - DATA: 10/04/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE GAS
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7.426,20 |
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EMPENHO: 09040010 - DATA: 09/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO EST [...]
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20.750,00 |
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EMPENHO: 08040001 - DATA: 08/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
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20.620,00 |
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EMPENHO: 07040012 - DATA: 07/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS , EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 06040028 - DATA: 06/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 06040013 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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26.150,00 |
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EMPENHO: 06040041 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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27.206,05 |
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EMPENHO: 06040026 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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16.017,50 |
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EMPENHO: 06040002 - DATA: 06/04/2026
SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIFICADI DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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230,00 |
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EMPENHO: 06040027 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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36.250,00 |
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EMPENHO: 06040042 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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28.667,00 |
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EMPENHO: 06040043 - DATA: 06/04/2026
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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6.722,00 |
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EMPENHO: 06040040 - DATA: 06/04/2026
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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59.780,00 |
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EMPENHO: 06040014 - DATA: 06/04/2026
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
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3.040,00 |
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EMPENHO: 06040015 - DATA: 06/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL D [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 06040029 - DATA: 06/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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3.000.000,00 |
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EMPENHO: 06040020 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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25.380,00 |
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EMPENHO: 06040021 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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13.509,00 |
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EMPENHO: 06040048 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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46.530,00 |
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EMPENHO: 06040035 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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214.884,00 |
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EMPENHO: 06040036 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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178.816,50 |
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EMPENHO: 06040055 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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8.460,00 |
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EMPENHO: 06040056 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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1.706,40 |
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EMPENHO: 06040022 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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46.280,00 |
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EMPENHO: 06040049 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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53.400,00 |
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EMPENHO: 06040037 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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212.219,75 |
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EMPENHO: 06040038 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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213.075,00 |
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EMPENHO: 06040050 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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35.600,00 |
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