Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2026
HUDSON GOMES DE ASSIS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
PAGAMENTO VERBA INDENIZATÓRIA DE QUE TRATA O § 5° DO ARTIGO 298 DA LEI COMPLEMENTAR N° 36 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTR [...]
|
19.583,90 |
|
EMPENHO: 30060005 - DATA: 30/06/2026
LUCAS QUINTELA GIRAO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
PAGAMENTO VERBA INDENIZATÓRIA DE QUE TRATA O § 5° DO ARTIGO 298 DA LEI COMPLEMENTAR N° 36 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTR [...]
|
19.583,90 |
|
EMPENHO: 26060002 - DATA: 26/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
1.000.000,00 |
|
EMPENHO: 26060003 - DATA: 26/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
16.010,00 |
|
EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
|
65,11 |
|
EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
12.300,00 |
|
EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
4.800,00 |
|
EMPENHO: 22060001 - DATA: 22/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
8.000,00 |
|
EMPENHO: 19060003 - DATA: 19/06/2026
FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FOGO E GLORIA PARA COMPOR A PROGRAMACAO DA MARCHA PARA JESUS DE EUSEBIO 2026.
|
70.000,00 |
|
EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
70.806,00 |
|
EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
117.396,00 |
|
EMPENHO: 15060013 - DATA: 15/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE ACUCAR CAFE ADOCANTE AGUA E GAS (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
3.522,00 |
|
EMPENHO: 12060004 - DATA: 12/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AGUA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
997,90 |
|
EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
13.227,50 |
|
EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
5.870,00 |
|
EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
|
9.927,20 |
|
EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
9.927,20 |
|
EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES DE AÇÚCAR , CAFÉ ,ADOÇANTE , ÁGUA E GÁS (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO.
|
2.935,00 |
|
EMPENHO: 01060002 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
990,00 |
|
EMPENHO: 01060003 - DATA: 01/06/2026
RODRIGO BASTOS MACEDO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BAHIA N 26 - PARQUE HAVAI EUSEBIO-CE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD E CAF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
|
12.509,16 |
|
EMPENHO: 01060006 - DATA: 01/06/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE GÁS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
1.980,32 |
|
EMPENHO: 01060008 - DATA: 01/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
84.175,00 |
|
EMPENHO: 01060010 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
8.627,40 |
|
EMPENHO: 01060011 - DATA: 01/06/2026
G & J REPRESENTACAO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
|
6.274,08 |
|
EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2026
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
198.900,00 |
|
EMPENHO: 01060017 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
|
30.150,00 |
|
EMPENHO: 01060018 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
14.321,56 |
|
EMPENHO: 01060019 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
37.038,76 |
|
EMPENHO: 01060021 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORR [...]
|
483.314,12 |
|
EMPENHO: 01060022 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
106.156,35 |
|
