Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060071 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS.
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192.985,39 |
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EMPENHO: 01060072 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA UPA.
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1.621,00 |
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EMPENHO: 01060073 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL.
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132.638,02 |
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EMPENHO: 01060074 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
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206.795,21 |
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EMPENHO: 01060075 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - COVID SESA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA COVID SESA
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14.260,00 |
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EMPENHO: 01060076 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 01060077 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO PSF
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448.700,90 |
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EMPENHO: 01060078 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO NASF
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36.352,91 |
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EMPENHO: 01060079 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO PACS
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239.075,12 |
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EMPENHO: 01060080 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CEO
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50.433,71 |
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EMPENHO: 01060081 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CAPS
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130.101,29 |
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EMPENHO: 01060082 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO
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69.987,37 |
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EMPENHO: 01060083 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA.
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75.542,64 |
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EMPENHO: 01060084 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENO - COVID BASICA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO COVID BASICA
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15.154,60 |
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EMPENHO: 01060085 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES.
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82.095,20 |
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EMPENHO: 01060086 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA
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166.882,87 |
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EMPENHO: 29050002 - DATA: 29/05/2026
HUDSON GOMES DE ASSIS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
PAGAMENTO VERBA INDENIZATÓRIA DE QUE TRATA O § 5° DO ARTIGO 298 DA LEI COMPLEMENTAR N° 36 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTR [...]
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2.797,70 |
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EMPENHO: 29050003 - DATA: 29/05/2026
LUCAS QUINTELA GIRAO
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
PAGAMENTO VERBA INDENIZATÓRIA DE QUE TRATA O § 5° DO ARTIGO 298 DA LEI COMPLEMENTAR N° 36 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTR [...]
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2.797,70 |
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EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2026
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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2.000,00 |
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EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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40.006,90 |
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EMPENHO: 27050002 - DATA: 27/05/2026
LUCIANO GOMES TEIXEIRA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P00001478-2026, P00001477-2026, P00001479-2026, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
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20.079,90 |
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EMPENHO: 26050001 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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11.245,00 |
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EMPENHO: 26050003 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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153.123,60 |
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EMPENHO: 26050004 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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6.660,00 |
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EMPENHO: 26050005 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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23.941,80 |
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EMPENHO: 26050006 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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42.085,80 |
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EMPENHO: 26050007 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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276.822,00 |
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EMPENHO: 26050008 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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9.225,00 |
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EMPENHO: 26050009 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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15.651,00 |
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EMPENHO: 26050010 - DATA: 26/05/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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36.504,90 |
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