Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2026
ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2025, RELATIVO A 8º PARCELA, QUE TEM COMO OBJETO A INCLUSÃO DE NOVAS METAS E O ACRÉSCIMO DE VALOR FINANCEIRO INFERIOR A 50% DO VALOR [...]
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184.543,98 |
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EMPENHO: 25060001 - DATA: 25/06/2026
CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO CHAMA DE AMOR, QUE CORROBORAM PARA EXECUTAR AÇÕES DEPROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS ACOMPAN [...]
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37.152,66 |
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EMPENHO: 25060002 - DATA: 25/06/2026
CENTRO HUMANITARIO DE AMPARO A MATERNIDADE-CHAMA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO CHAMA DE AMOR, QUE CORROBORAM PARA EXECUTAR AÇÕES DEPROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS ACOMPAN [...]
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447.725,85 |
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EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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24.028,00 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
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65,11 |
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EMPENHO: 24060001 - DATA: 24/06/2026
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, DESTE MUNICIPIO.
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15.041,16 |
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EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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12.300,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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4.800,00 |
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EMPENHO: 24060004 - DATA: 24/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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5.370,00 |
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EMPENHO: 24060005 - DATA: 24/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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2.052,60 |
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EMPENHO: 24060006 - DATA: 24/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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646,90 |
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EMPENHO: 24060007 - DATA: 24/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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3.198,80 |
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EMPENHO: 24060008 - DATA: 24/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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4.292,41 |
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EMPENHO: 24060009 - DATA: 24/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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30.071,00 |
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EMPENHO: 24060010 - DATA: 24/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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42.539,28 |
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EMPENHO: 24060011 - DATA: 24/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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36.124,96 |
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EMPENHO: 24060012 - DATA: 24/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
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26.674,00 |
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EMPENHO: 19060001 - DATA: 19/06/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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40.717,10 |
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EMPENHO: 19060002 - DATA: 19/06/2026
MURILO PONTE DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P00003303-2026, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
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5.805,29 |
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EMPENHO: 19060003 - DATA: 19/06/2026
FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FOGO E GLORIA PARA COMPOR A PROGRAMACAO DA MARCHA PARA JESUS DE EUSEBIO 2026.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 19060004 - DATA: 19/06/2026
LL VILAS EVENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE CAMILA BARROS, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA LL VILAS EVENTOS LTDA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA MAR [...]
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130.000,00 |
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EMPENHO: 18060001 - DATA: 18/06/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA.
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15.257,60 |
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EMPENHO: 18060002 - DATA: 18/06/2026
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( MOBILÍARIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE PROMOÇÃO A VIDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
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4.456,80 |
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EMPENHO: 18060003 - DATA: 18/06/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
TERMO DE CONTRATO N 20261606001 / PROCESSO ADM AMMA N 02062025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONTROLE URBANO - AMMA [...]
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3.697,92 |
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EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2026
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
FAA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARCA DE NOÉ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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15.668,80 |
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EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2026
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
FAA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILÍARIO) PARA ATENDER AS NECECIDADES DA ARCA DE NOÉ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
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689,20 |
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EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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117.396,00 |
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EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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70.806,00 |
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EMPENHO: 16060001 - DATA: 16/06/2026
INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
TERMO DE FOMENTO Nº 15/2025 , (3ª PARCELA) E TEM COM OBJETO OPORTUNIZAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E A AQUISIÇÃO DE HABILIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO [...]
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198.648,57 |
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EMPENHO: 16060002 - DATA: 16/06/2026
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE PROMOÇÃO A VIDA. CONFORME PROCESS [...]
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17.085,20 |
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