Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030210 - DATA: 02/03/2026
CELERE TECNOLOGIA E ASSESSORIA EM SAUDE P.E P.LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE REGISTRO ELETRONICO E GESTAO EM SAUDE COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), [...]
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219.700,00 |
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EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2026
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PL
REFERENTE A QUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVDORIA GERAL. DESTE MUNICIPIO.
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22.000,00 |
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EMPENHO: 27020015 - DATA: 27/02/2026
CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. ELIZABETH DE A. G.
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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22.320,00 |
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EMPENHO: 27020016 - DATA: 27/02/2026
UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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8.136,00 |
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EMPENHO: 27020026 - DATA: 27/02/2026
UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020028 - DATA: 27/02/2026
CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. ELIZABETH DE A. G.
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 26020002 - DATA: 26/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AC
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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68.000,00 |
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EMPENHO: 25020003 - DATA: 25/02/2026
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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300.479,87 |
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EMPENHO: 25020004 - DATA: 25/02/2026
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAUTENCAO CORRETIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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700.416,52 |
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EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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5.048,20 |
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EMPENHO: 11020012 - DATA: 11/02/2026
PREFEITURA DE MARANGUAPE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
CESSÃO DE SERVIDOR(ES) CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO.
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57.371,22 |
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EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE EUSEBIO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERETE AO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 55/2023 ENTRE ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE.
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29.304,00 |
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EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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640.000,00 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
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338.000,00 |
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EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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1.302.000,00 |
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EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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111.000,00 |
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EMPENHO: 10020008 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
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488.000,00 |
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EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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140.000,00 |
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EMPENHO: 10020011 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 10020012 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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105.000,00 |
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EMPENHO: 10020013 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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73.000,00 |
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EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA , DESTE MUNICIPIO.
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201.000,00 |
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EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC,MUN. SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO.
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984.000,00 |
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EMPENHO: 10020016 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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256.000,00 |
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EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO. REFERENTE AO MÊS 01/2026.
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6.364,91 |
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EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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800.000,00 |
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EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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400.000,00 |
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EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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200.000,00 |
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