| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
LIQUIDADO |
29,18 |
|
| 24/03/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
LIQUIDADO |
585.635,03 |
|
| 24/03/2026 |
05010175
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, [...]
|
PAGO |
8.194,28 |
|
| 24/03/2026 |
05010175
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, [...]
|
PAGO |
8.651,03 |
|
| 24/03/2026 |
05010171
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATO 20210716T FATURA 2765054 INTERNO AMT PERIODO APURADO 01/01/2026 A 31/01/2026 -VALOR DA COR RETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNO 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE [...]
|
PAGO |
5.205,45 |
|
| 24/03/2026 |
05010171
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, [...]
|
PAGO |
3.314,51 |
|
| 24/03/2026 |
05010142
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS SEGUINTES: ITEM 1 - LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FORNECIMENTO DE TINTA DE 3 MULTIFUNCIONALS COLORIDAS ECO [...]
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PAGO |
4.650,00 |
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| 24/03/2026 |
05010131
EUNICE DE OLIVEIRA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA AV EDUARDO SÁ, Nº 51, CENTRO - EUSEBIO/CE
|
LIQUIDADO |
11.225,25 |
|
| 24/03/2026 |
05010116
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
|
PAGO |
83.428,38 |
|
| 24/03/2026 |
05010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO [...]
|
PAGO |
9.704,37 |
|
| 24/03/2026 |
03030001
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ART BOLETO 8218670188
|
PAGO |
285,59 |
|
| 24/03/2026 |
02020113
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
67.298,00 |
|
| 24/03/2026 |
02020103
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REGSITRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS ( GASOLINA E DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRATA VEICULAR DA AUTARQUIA MUNICIAPLA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBAN [...]
|
LIQUIDADO |
7.143,88 |
|
| 24/03/2026 |
02010108
CLARO S.A.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP , QUANTITATIVO DE 13 LINHAS SMP + INTERNET MÓVEL. INTERNET MÓVEL COM PACOTE DE ACESSO À INTERNET COM FRANQUIA MÍNIMA DE 30 GB.
|
LIQUIDADO |
503,10 |
|
| 24/03/2026 |
02010047
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPRO [...]
|
PAGO |
15.479,88 |
|
| 23/03/2026 |
25020004
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAUTENCAO CORRETIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
140.754,16 |
|
| 23/03/2026 |
25020004
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAUTENCAO CORRETIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
130.169,88 |
|
| 23/03/2026 |
25020003
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
LIQUIDADO |
150.430,98 |
|
| 23/03/2026 |
25020003
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
LIQUIDADO |
146.909,45 |
|
| 23/03/2026 |
23030017
FSM DA COSTA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
227.963,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030016
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
232.291,36 |
|
| 23/03/2026 |
23030015
WONICLEY ALVES FERREIRA ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
393.421,48 |
|
| 23/03/2026 |
23030014
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
24.974,09 |
|
| 23/03/2026 |
23030012
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL E DA SALA DO EMPREENDEDOR, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
12.799,86 |
|
| 23/03/2026 |
23030011
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK , CONFORME D.F.D. COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART. 95 DA LEI Nº 14.133/2021 DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DES [...]
|
EMPENHADO |
12.870,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030010
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVULGAÇÃO DO CURSO GASTRONOMICO DE EUSEBIO, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART.95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030009
ASSOCIACAO DE ARTE CULTURA ESPORTE E EDUCACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2026, TEM COMO OBJETO A OFERTA DE VAGAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE UTILIZANDO A ARTE CIRCENSE E DA CAPOEIRA ATRAVÉS DO PROJETO CIRCOLANDO, COM FUNDAMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
56.808,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030008
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
86.306,70 |
|
| 23/03/2026 |
23030007
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME O PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
164.408,95 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PÃO DE COCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
11.912,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PÃO DE COCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
11.912,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PÃO DE COCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
11.912,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030005
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PESCADA AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
13.072,98 |
|
| 23/03/2026 |
23030005
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PESCADA AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
13.072,98 |
|
| 23/03/2026 |
23030005
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PESCADA AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
13.072,98 |
|
| 23/03/2026 |
23030004
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO CHOCOLATE SORTIDO CAIXA DE 250G, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030004
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO CHOCOLATE SORTIDO CAIXA DE 250G, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030004
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO CHOCOLATE SORTIDO CAIXA DE 250G, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030003
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESE [...]
|
PAGO |
12.360,40 |
|
| 23/03/2026 |
23030003
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESE [...]
|
LIQUIDADO |
12.360,40 |
|
| 23/03/2026 |
23030003
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESE [...]
|
EMPENHADO |
12.360,40 |
|
| 23/03/2026 |
23030002
F C SOARES E SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DOSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
4.706,44 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
F C SOARES E SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.583,83 |
|
| 23/03/2026 |
17030004
SAMARA BEZERRA CORDEIRO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DIARIAS EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL, EM BRASILIA - DF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
17030003
REBECA LOUISE DOS SANTOS ANDRADE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DIARIAS EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL, EM BRASILIA-DF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 23/03/2026 |
17030002
LUCAS NASARENO MACHADO PONTES
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DIARIAS EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL, EM BRASILIA -DF , JUNTO A SECRERTARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/03/2026 |
10030004
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
954,80 |
|
| 23/03/2026 |
10030003
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
9.664,99 |
|
| 23/03/2026 |
09030001
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NO DESENHO GESTAO E EXECUCAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DOS PROJETOS DE INOVACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
66.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
09020072
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUROS E ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
176.220,18 |
|
| 23/03/2026 |
09020072
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUROS E ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
176.220,18 |
|
| 23/03/2026 |
09020071
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
203.703,70 |
|
| 23/03/2026 |
09020071
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
203.703,70 |
|
| 23/03/2026 |
09020016
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO (JOAO DE FREITAS)
|
LIQUIDADO |
183.462,89 |
|
| 23/03/2026 |
09020013
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (GINASIO NEUSA DE FREITAS SA), CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
101.950,12 |
|
| 23/03/2026 |
09010007
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
6.789,56 |
|
| 23/03/2026 |
05030012
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
|
LIQUIDADO |
1.201.180,80 |
|
| 23/03/2026 |
05030011
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
|
LIQUIDADO |
60.509,20 |
|
| 23/03/2026 |
05030010
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
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LIQUIDADO |
80.900,00 |
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| 23/03/2026 |
05030009
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
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LIQUIDADO |
299.956,00 |
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