Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07040067 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0911013
2024
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1.690,88 |
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PAGAMENTO: 07040068 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0911014
2024
|
4.271,00 |
|
PAGAMENTO: 07040069 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0911005
2024
|
9.274,50 |
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PAGAMENTO: 07040070 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0911006
2024
|
18.493,04 |
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PAGAMENTO: 07040071 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0911018
2024
|
29.013,52 |
|
PAGAMENTO: 07040072 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0821002
2024
|
31.912,50 |
|
PAGAMENTO: 06040004 - DATA: 06/04/2026
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0414002
2023
|
200.000,00 |
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PAGAMENTO: 06040026 - DATA: 06/04/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P0403002
2025
|
493,08 |
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PAGAMENTO: 06040027 - DATA: 06/04/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
P0403002
2025
|
299,37 |
|
PAGAMENTO: 31030105 - DATA: 31/03/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0102456
2024
|
798,30 |
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PAGAMENTO: 31030107 - DATA: 31/03/2026
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0414002
2023
|
409.110,00 |
|
PAGAMENTO: 31030109 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0126009
2024
|
217.365,60 |
|
PAGAMENTO: 31030112 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0126006
2024
|
213.060,40 |
|
PAGAMENTO: 31030115 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0902079
2024
|
6.053,60 |
|
PAGAMENTO: 31030116 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0603094
2024
|
187.671,00 |
|
PAGAMENTO: 31030119 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0824035
2023
|
2.744,00 |
|
PAGAMENTO: 31030120 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1113004
2023
|
33.807,80 |
|
PAGAMENTO: 31030123 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0824043
2023
|
105.300,72 |
|
PAGAMENTO: 31030140 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0805006
2024
|
1.435,08 |
|
PAGAMENTO: 31030142 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0805011
2024
|
1.630,00 |
|
PAGAMENTO: 31030144 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0805012
2024
|
4.890,00 |
|
PAGAMENTO: 31030146 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0805005
2024
|
1.685,70 |
|
PAGAMENTO: 31030148 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0805009
2024
|
3.371,40 |
|
PAGAMENTO: 31030150 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0805008
2024
|
3.371,40 |
|
PAGAMENTO: 31030152 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0805010
2024
|
5.057,10 |
|
PAGAMENTO: 31030154 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0805004
2024
|
5.057,10 |
|
PAGAMENTO: 31030158 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0927071
2023
|
5.058,00 |
|
PAGAMENTO: 30030089 - DATA: 30/03/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0104041
2024
|
260.640,00 |
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PAGAMENTO: 30030091 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0902026
2024
|
8.798,50 |
|
PAGAMENTO: 30030092 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0201081
2024
|
9.967,07 |
|
