Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 08040044 - DATA: 08/04/2026
CSL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE A DESPESA COM CONRTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACASO ASFALTICA E DUPLICACAO DE VIA LOCALIZADAS NOS BAIRROS TIMBU ENCANTADA E URUCUNEMA NO MUNICIPIO D [...]
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P0701077
2025
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585.188,85 |
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PAGAMENTO: 07040057 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1009004
2024
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648,00 |
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PAGAMENTO: 07040058 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101179
2024
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1.724,40 |
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PAGAMENTO: 07040059 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1017006
2024
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5.875,20 |
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PAGAMENTO: 07040060 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101160
2024
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10.617,19 |
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PAGAMENTO: 07040061 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101158
2024
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12.505,09 |
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PAGAMENTO: 07040062 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1003009
2024
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19.055,61 |
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PAGAMENTO: 07040063 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101156
2024
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25.585,54 |
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PAGAMENTO: 07040064 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0911017
2024
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35.369,36 |
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PAGAMENTO: 07040066 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0903006
2024
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1.013,22 |
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PAGAMENTO: 07040067 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0911013
2024
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1.690,88 |
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PAGAMENTO: 07040068 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0911014
2024
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4.271,00 |
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PAGAMENTO: 07040069 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0911005
2024
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9.274,50 |
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PAGAMENTO: 07040070 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0911006
2024
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18.493,04 |
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PAGAMENTO: 07040071 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0911018
2024
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29.013,52 |
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PAGAMENTO: 07040072 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0821002
2024
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31.912,50 |
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PAGAMENTO: 06040004 - DATA: 06/04/2026
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0414002
2023
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200.000,00 |
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PAGAMENTO: 06040026 - DATA: 06/04/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P0403002
2025
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493,08 |
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PAGAMENTO: 06040027 - DATA: 06/04/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P0403002
2025
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299,37 |
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PAGAMENTO: 31030105 - DATA: 31/03/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0102456
2024
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798,30 |
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PAGAMENTO: 31030107 - DATA: 31/03/2026
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0414002
2023
|
409.110,00 |
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PAGAMENTO: 31030109 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0126009
2024
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217.365,60 |
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PAGAMENTO: 31030112 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0126006
2024
|
213.060,40 |
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PAGAMENTO: 31030115 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0902079
2024
|
6.053,60 |
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PAGAMENTO: 31030116 - DATA: 31/03/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0603094
2024
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187.671,00 |
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PAGAMENTO: 31030119 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0824035
2023
|
2.744,00 |
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PAGAMENTO: 31030120 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1113004
2023
|
33.807,80 |
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PAGAMENTO: 31030123 - DATA: 31/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0824043
2023
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105.300,72 |
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PAGAMENTO: 31030140 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0805006
2024
|
1.435,08 |
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PAGAMENTO: 31030142 - DATA: 31/03/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0805011
2024
|
1.630,00 |
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