Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19010023 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
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P0102023
2025
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9.026,93 |
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PAGAMENTO: 19010024 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
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P1201016
2025
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5.241,05 |
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PAGAMENTO: 19010025 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
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P1103156
2025
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10.724,74 |
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PAGAMENTO: 19010026 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA ARTICULACAO POLITICA JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
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P0602083
2025
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5.418,89 |
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PAGAMENTO: 19010027 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DA VICE - GAB-VICE DESTE MUNICIPIO.
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P0203075
2025
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2.797,78 |
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PAGAMENTO: 19010028 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
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P1103159
2025
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1.957,78 |
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PAGAMENTO: 19010029 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
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P0102023
2025
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1.272,42 |
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PAGAMENTO: 19010030 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
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P1201016
2025
|
733,48 |
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PAGAMENTO: 19010031 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
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P1103156
2025
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1.500,93 |
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PAGAMENTO: 19010032 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DA VICE - GAB-VICE DESTE MUNICIPIO.
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P0203075
2025
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391,55 |
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PAGAMENTO: 19010033 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
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P1103159
2025
|
273,99 |
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PAGAMENTO: 19010034 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P1201009
2025
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6.459,88 |
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PAGAMENTO: 19010036 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P0701081
2025
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5.608,69 |
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PAGAMENTO: 19010038 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P1201011
2025
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7.110,15 |
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PAGAMENTO: 19010039 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P1201009
2025
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904,06 |
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PAGAMENTO: 19010040 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P1201010
2025
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7.761,71 |
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PAGAMENTO: 19010041 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P0701081
2025
|
854,35 |
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PAGAMENTO: 19010042 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P1201010
2025
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55.070,58 |
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PAGAMENTO: 19010043 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P1201011
2025
|
40.573,18 |
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PAGAMENTO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES [...]
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P0828001
2025
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980,29 |
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PAGAMENTO: 16010002 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA DE MARANGUAPE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE FUNCIONARIO CEDIDO A ESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA E CESSAO DE SERVIDOR CEDIDO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENT [...]
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P0901027
2025
|
5.492,52 |
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PAGAMENTO: 16010003 - DATA: 16/01/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AS ACOES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JUNTO A [...]
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P1215008
2025
|
59.838,30 |
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PAGAMENTO: 16010005 - DATA: 16/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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P1029001
2025
|
1.058,00 |
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PAGAMENTO: 16010007 - DATA: 16/01/2026
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF [...]
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P1001011
2025
|
252.696,60 |
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PAGAMENTO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF [...]
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P1201073
2025
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10.799,00 |
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PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
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P1215012
2025
|
31.516,40 |
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PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
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P1215011
2025
|
11.354,75 |
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PAGAMENTO: 16010015 - DATA: 16/01/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONT [...]
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P0801090
2025
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1.213,68 |
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PAGAMENTO: 16010016 - DATA: 16/01/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO CON [...]
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P1201117
2025
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11.844,47 |
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PAGAMENTO: 16010019 - DATA: 16/01/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO.
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P1103168
2025
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4.055,88 |
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