Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 27040030 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101277
2023
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4.760,61 |
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PAGAMENTO: 27040031 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101277
2023
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4.760,61 |
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PAGAMENTO: 27040032 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0102324
2024
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4.760,61 |
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PAGAMENTO: 27040033 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0102324
2024
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4.760,61 |
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PAGAMENTO: 27040034 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0102324
2024
|
4.760,61 |
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PAGAMENTO: 16040084 - DATA: 16/04/2026
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1202316
2024
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8.550,00 |
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PAGAMENTO: 16040083 - DATA: 16/04/2026
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1202315
2024
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14.666,00 |
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PAGAMENTO: 16040021 - DATA: 16/04/2026
NC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101199
2024
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116.328,69 |
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PAGAMENTO: 16040022 - DATA: 16/04/2026
NC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0301130
2024
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39.777,81 |
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PAGAMENTO: 16040023 - DATA: 16/04/2026
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101079
2024
|
1.980,00 |
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PAGAMENTO: 16040025 - DATA: 16/04/2026
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101127
2024
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43.866,06 |
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PAGAMENTO: 14040013 - DATA: 14/04/2026
WERBENIA AMED DA SILVA ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0814004
2023
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3.865,00 |
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PAGAMENTO: 14040015 - DATA: 14/04/2026
WERBENIA AMED DA SILVA ME
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0522002
2023
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33.290,00 |
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PAGAMENTO: 14040051 - DATA: 14/04/2026
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0414002
2023
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446.575,00 |
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PAGAMENTO: 14040126 - DATA: 14/04/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1227005
2024
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92.522,17 |
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PAGAMENTO: 13040011 - DATA: 13/04/2026
CREONICE SOUSA DA SILVA
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3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE IPTU CONFORME DESPACHO COM NUMERACAO DE PROCESSO P102023476-2025 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
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P0825003
2025
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192,16 |
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PAGAMENTO: 09040023 - DATA: 09/04/2026
G.A.C MOTA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0913008
2024
|
3.655,92 |
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PAGAMENTO: 09040024 - DATA: 09/04/2026
G.A.C MOTA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0102256
2024
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2.774,20 |
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PAGAMENTO: 09040025 - DATA: 09/04/2026
G.A.C MOTA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1202244
2024
|
21,51 |
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PAGAMENTO: 09040066 - DATA: 09/04/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0805017
2024
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3.871,70 |
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PAGAMENTO: 08040044 - DATA: 08/04/2026
CSL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE A DESPESA COM CONRTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACASO ASFALTICA E DUPLICACAO DE VIA LOCALIZADAS NOS BAIRROS TIMBU ENCANTADA E URUCUNEMA NO MUNICIPIO D [...]
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P0701077
2025
|
585.188,85 |
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PAGAMENTO: 07040057 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1009004
2024
|
648,00 |
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PAGAMENTO: 07040058 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101179
2024
|
1.724,40 |
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PAGAMENTO: 07040059 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1017006
2024
|
5.875,20 |
|
PAGAMENTO: 07040060 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1101160
2024
|
10.617,19 |
|
PAGAMENTO: 07040061 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1101158
2024
|
12.505,09 |
|
PAGAMENTO: 07040062 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1003009
2024
|
19.055,61 |
|
PAGAMENTO: 07040063 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1101156
2024
|
25.585,54 |
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PAGAMENTO: 07040064 - DATA: 07/04/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0911017
2024
|
35.369,36 |
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PAGAMENTO: 07040066 - DATA: 07/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0903006
2024
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1.013,22 |
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