Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 17030016 - DATA: 17/03/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1222010
2025
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10.753,63 |
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PAGAMENTO: 17030017 - DATA: 17/03/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE [...]
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P0102230
2025
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48.660,55 |
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PAGAMENTO: 17030018 - DATA: 17/03/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURAN [...]
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P1222009
2025
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101.881,69 |
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PAGAMENTO: 13030001 - DATA: 13/03/2026
LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
.REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA TRADICIONAL DECORAÇÃO DE NATAL DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO, PARA ATENDE [...]
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P1206021
2024
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84.941,44 |
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PAGAMENTO: 13030002 - DATA: 13/03/2026
QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO.
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P1215013
2025
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10.528,75 |
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PAGAMENTO: 13030004 - DATA: 13/03/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P1215006
2025
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702,66 |
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PAGAMENTO: 13030142 - DATA: 13/03/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO PARA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS [...]
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P0912003
2025
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523.148,35 |
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PAGAMENTO: 13030200 - DATA: 13/03/2026
RESULT CONSTRUCOES EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E CONSTRUCAO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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P0102778
2025
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302.707,92 |
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PAGAMENTO: 12030059 - DATA: 12/03/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDO DE ESTEBELECIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P1103130
2025
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11.313,70 |
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PAGAMENTO: 12030062 - DATA: 12/03/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDO DE ESTEBELECIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P1103130
2025
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11.096,82 |
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PAGAMENTO: 12030065 - DATA: 12/03/2026
MEDMAX SAÚDE TJT ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE CR [...]
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P1201156
2025
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2.984,00 |
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PAGAMENTO: 12030066 - DATA: 12/03/2026
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMPLEMENTAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CON [...]
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P1110006
2025
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118,31 |
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PAGAMENTO: 12030072 - DATA: 12/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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P1201002
2025
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7.492,17 |
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PAGAMENTO: 12030074 - DATA: 12/03/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P1201032
2025
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3.178,46 |
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PAGAMENTO: 12030076 - DATA: 12/03/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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P1001028
2025
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3.523,71 |
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PAGAMENTO: 12030078 - DATA: 12/03/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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P1223009
2025
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10.570,85 |
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PAGAMENTO: 12030080 - DATA: 12/03/2026
CARLOS ROBERTO MAIA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P1223010
2025
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3.917,84 |
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PAGAMENTO: 12030082 - DATA: 12/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P1201031
2025
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2.194,08 |
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PAGAMENTO: 12030084 - DATA: 12/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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P1001025
2025
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2.488,88 |
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PAGAMENTO: 11030011 - DATA: 11/03/2026
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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P1201157
2025
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8.340,00 |
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PAGAMENTO: 11030012 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS P [...]
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P1201178
2025
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19.826,24 |
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PAGAMENTO: 11030013 - DATA: 11/03/2026
PREFEITURA DE PACAJUS
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PA [...]
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P0502037
2025
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8.038,50 |
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PAGAMENTO: 10030015 - DATA: 10/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF) DESTE MUNICIPIO.
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P0824043
2023
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110.234,22 |
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PAGAMENTO: 10030013 - DATA: 10/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF) DESTE MUNICIPIO..
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P1113004
2023
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30.788,08 |
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PAGAMENTO: 10030011 - DATA: 10/03/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF) DESTE MUNICIPIO..
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P0829005
2024
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18.727,54 |
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PAGAMENTO: 05030016 - DATA: 05/03/2026
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NO DESENHO GESTAO E EXECUCAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DOS PROJETOS DE INOVACOES [...]
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P0313003
2025
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66.000,00 |
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PAGAMENTO: 05030015 - DATA: 05/03/2026
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NO DESENHO GESTAO E EXECUCAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DOS PROJETOS DE INOVACOES [...]
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P0313003
2025
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66.000,00 |
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PAGAMENTO: 05030013 - DATA: 05/03/2026
MARCOPOLO SA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REFERENTE AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO ONIBUS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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P1218001
2025
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805.000,00 |
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PAGAMENTO: 05030014 - DATA: 05/03/2026
MARCOPOLO SA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REFERENTE AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO ONIBUS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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P1218001
2025
|
805.000,00 |
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PAGAMENTO: 05030001 - DATA: 05/03/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
..
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P0902130
2024
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35.569,51 |
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