Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010035 - DATA: 20/01/2026
CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE DIALISE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES PORTADORES DE DOENCA RENAL CRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETA [...]
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P1103173
2025
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858.655,72 |
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PAGAMENTO: 20010038 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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P1201149
2025
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564.382,69 |
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PAGAMENTO: 20010048 - DATA: 20/01/2026
CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM DESFAVOR DA CDE CLINICA DE DIALESE DO EUSEBIO PARA A ACAO DE CONSIGNACAO EM PAGAMENTO N 0821752-60 2023 4 05 8100 EM TRAMITE PERAN [...]
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P1201160
2025
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53.852,62 |
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PAGAMENTO: 20010049 - DATA: 20/01/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDO DE ESTEBELECIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P1001098
2025
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12.423,20 |
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PAGAMENTO: 20010050 - DATA: 20/01/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDO DE ESTEBELECIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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P1103130
2025
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37.542,72 |
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PAGAMENTO: 20010054 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0102482
2025
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246,43 |
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PAGAMENTO: 20010056 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0502014
2025
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3.084,06 |
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PAGAMENTO: 20010057 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0102037
2025
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626,67 |
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PAGAMENTO: 20010058 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGICO E INOVACAO - SEDETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O COR [...]
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P0203076
2025
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813,33 |
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PAGAMENTO: 20010059 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT DESTE MUNICIPIO.
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P1201023
2025
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3.014,67 |
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PAGAMENTO: 20010066 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1201029
2025
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50.299,58 |
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PAGAMENTO: 20010067 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1201188
2025
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16.765,22 |
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PAGAMENTO: 20010068 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1201202
2025
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6.202,60 |
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PAGAMENTO: 20010069 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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P0102476
2025
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5.048,71 |
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PAGAMENTO: 20010070 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PULBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO D [...]
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P1201200
2025
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11.393,73 |
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PAGAMENTO: 20010078 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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P0102038
2025
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77.929,93 |
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PAGAMENTO: 20010074 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT DESTE MUNICIPIO.
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P1201023
2025
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18.346,08 |
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PAGAMENTO: 20010077 - DATA: 20/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1201198
2025
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2.855,95 |
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PAGAMENTO: 20010082 - DATA: 20/01/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO D [...]
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P1201170
2025
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169.080,60 |
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PAGAMENTO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AS ACOES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JUNTO A [...]
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P1215010
2025
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18.300,00 |
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PAGAMENTO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE J [...]
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P1215004
2025
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13.991,70 |
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PAGAMENTO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
SALUTEM SERVICOS DE DEDETIZACAO E SOLUCOES AMBIENT
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DIRETA PARA SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE.
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P0819001
2025
|
1.850,00 |
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PAGAMENTO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
SALUTEM SERVICOS DE DEDETIZACAO E SOLUCOES AMBIENT
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DIRETA PARA SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE.
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P0819001
2025
|
3.250,00 |
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PAGAMENTO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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P0401011
2025
|
9.000,00 |
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PAGAMENTO: 19010010 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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P0102018
2025
|
4.268,95 |
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PAGAMENTO: 19010011 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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P0102018
2025
|
597,44 |
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PAGAMENTO: 19010012 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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P1103160
2025
|
27.141,37 |
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PAGAMENTO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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P1103160
2025
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3.798,43 |
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PAGAMENTO: 19010014 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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P1103148
2025
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21.189,87 |
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PAGAMENTO: 19010015 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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P1201013
2025
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4.278,82 |
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