Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 22010012 - DATA: 22/01/2026
TECPLAST-TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ALOJAMENTOS WC S PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
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P1209001
2025
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10.964,38 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
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P0609016
2025
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10.829,39 |
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PAGAMENTO: 22010015 - DATA: 22/01/2026
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AEXECUCAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGICA E APOIO AOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZACAO A [...]
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P0203068
2025
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220,11 |
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PAGAMENTO: 22010017 - DATA: 22/01/2026
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AEXECUCAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGICA E APOIO AOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZACAO A [...]
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P0207007
2025
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20.294,80 |
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PAGAMENTO: 22010019 - DATA: 22/01/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
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P0609015
2025
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47.988,73 |
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PAGAMENTO: 22010021 - DATA: 22/01/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO.
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P1103085
2025
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1.082,80 |
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PAGAMENTO: 20010001 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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P0102030
2025
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16.691,96 |
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PAGAMENTO: 20010002 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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P0102030
2025
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2.390,62 |
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PAGAMENTO: 20010003 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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P1201043
2025
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33.676,79 |
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PAGAMENTO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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P1201043
2025
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4.867,71 |
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PAGAMENTO: 20010005 - DATA: 20/01/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (GINASIO NEUSA DE FREITAS SA) CONFORME CONTRATO.
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P1118009
2025
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220.603,55 |
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PAGAMENTO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
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P0102034
2025
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1.627,78 |
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PAGAMENTO: 20010007 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGICO E INOVACAO - SEDETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O COR [...]
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P0203076
2025
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5.811,56 |
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PAGAMENTO: 20010008 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0102037
2025
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4.477,78 |
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PAGAMENTO: 20010009 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0502014
2025
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13.536,83 |
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PAGAMENTO: 20010081 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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P1103132
2025
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86.605,32 |
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PAGAMENTO: 20010080 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1103150
2025
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36.328,46 |
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PAGAMENTO: 20010079 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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P0102038
2025
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10.906,29 |
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PAGAMENTO: 20010014 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0901074
2025
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2.087,86 |
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PAGAMENTO: 20010015 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE CHAFARIZEZ E DEMAIS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUN [...]
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P0502009
2025
|
30.303,21 |
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PAGAMENTO: 20010016 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0901074
2025
|
5.647,63 |
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PAGAMENTO: 20010017 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE ILUMINACAO PULBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1201175
2025
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304.975,98 |
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PAGAMENTO: 20010018 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DE OBRAS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
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P1001079
2025
|
6.809,76 |
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PAGAMENTO: 20010019 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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P1201201
2025
|
69,85 |
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PAGAMENTO: 20010020 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE ILUMINACAO PULBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1201199
2025
|
2.785,60 |
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PAGAMENTO: 20010021 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1201183
2025
|
1.357,62 |
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PAGAMENTO: 20010022 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1201183
2025
|
3.053,49 |
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PAGAMENTO: 20010023 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1201183
2025
|
2.546,11 |
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PAGAMENTO: 20010024 - DATA: 20/01/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE FRETAMENTO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO CONFO [...]
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P0227005
2025
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3.139,50 |
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PAGAMENTO: 20010026 - DATA: 20/01/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE MICRO - ONIBUS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO C [...]
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P1001072
2025
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3.008,40 |
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