Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010030
06.984.489/0001-60
FAMIQ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S A
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO FERREIRA DA SILVA N 1570 MANGABEIRA EUSEBIO-CE DESTINADO A INSTALACAO DE UMA MICROEMPRESA QUE TRABALHA COM REUTILIZACAO DE PNEUS E [...]
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05050060 |
5.532,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040026
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃOM DE ÔNIBUS
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05050064 |
5.241,60 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27020011
05.932.253/0001-17
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E ACOES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIACAO APRESENTACAO E APLICACAO DE PROJETOS DE EDUCACAO
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05050001 |
1.388.580,80 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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05050007 |
15.000,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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05050008 |
45.577,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 29040003
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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05050009 |
24.345,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010103
07.293.038/0001-49
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA CDL FORTALEZA ENTIDADE DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE LOCAL PARA OPERACIONALIZACAO DO SPC BRASIL VISANDO A PRESTACAO DE SERVIC [...]
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05050013 |
5.003,40 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010106
42.583.505/0001-76
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO PARA [...]
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05050025 |
7.000,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02010108
40.432.544/0001-47
CLARO S.A.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP , QUANTITATIVO DE 13 LINHAS SMP + INTERNET MÓVEL. INTERNET MÓVEL COM PACOTE DE ACESSO À INTERNET COM FRANQUIA MÍNIMA DE 30 GB.
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05050089 |
503,10 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 24020001
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL [...]
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05050068 |
7.807,14 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 24020003
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PACOTE OFFICE E LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL, COPIADORA E IMPRESSORA COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
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05050094 |
4.560,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
***.274.483-**
RONER NOGUEIRA RAMOS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
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05050003 |
1.500,48 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050003
***.428.703-**
ANTONIO DE SOUSA PINHEIRO
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
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05050017 |
10.003,22 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 24040004
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO OFICIO Nº 192/2026 PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ONDE SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ESTÃO REGULARES EM ANEXO AO PROCESSO: NOTAS FISCIAS, CERTIDÕES, RELATORIO E DEVIDAME [...]
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05050023 |
137.611,24 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 10040013
12.711.031/0001-30
OLIMPIOS PARTICIPAÇÕES
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P102023517-2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
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05050014 |
23.152,20 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 12020002
11.957.607/0001-80
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL ? CIN, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES R [...]
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05050102 |
14.390,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30030006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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05050097 |
1.940,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30030006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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05050098 |
2.996,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30030006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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05050099 |
4.140,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30030006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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05050100 |
22.434,03 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 17030006
54.903.303/0001-43
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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04050025 |
12,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 22040001
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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04050013 |
15.387,50 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040033
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE PNEUS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,
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04050014 |
1.440,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040034
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE PNEUS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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04050016 |
1.440,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 23040002
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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04050051 |
20.240,50 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 03020003
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
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04050044 |
22.154,83 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030017
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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04050034 |
2.281,50 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030016
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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04050037 |
4.007,31 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030018
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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04050040 |
1.669,80 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 28040004
64.143.962/0001-82
FRANCISCO EMANOEL DE LIMA SOUSA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, FUNDAMENTADO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021, DE AC [...]
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04050021 |
3.930,00 |
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