Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 09020085
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
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26020191 |
2.021,80 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010236
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
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26020175 |
7.777,20 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020114
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
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26020186 |
1.498,20 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020114
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
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26020187 |
36.673,91 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020114
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
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26020242 |
38.735,62 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010236
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
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26020243 |
363,20 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010114
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO ATUAL EXERCICIO F [...]
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26020167 |
2.266,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010118
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
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26020165 |
6.734,60 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010187
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE -SEGAB , DESTE MUNICIPIO.
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26020214 |
840,90 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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25020006 |
4.788,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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25020001 |
544.597,74 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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25020003 |
614,92 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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25020004 |
7,97 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 09020008
***.942.983-**
MARIA DAS GRACAS ALVES RODRIGUES
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ARTIGO 17 INC 5º . A LEI 8069/90 - ART 260 INC 1ºA, P [...]
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25020002 |
3.242,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010150
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
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25020005 |
6.088,50 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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24020017 |
711,84 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010140
19.017.150/0001-36
RENDA MINIMA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DO PROGRAMA RENDA MINIMA PARA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
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24020018 |
886.573,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 09020072
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUROS E ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
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23020092 |
188.282,93 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 09020072
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUROS E ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
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23020095 |
182.014,46 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010048
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
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23020028 |
3.859,39 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010049
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
|
23020029 |
2.470,83 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO..
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23020027 |
734,55 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 09020071
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO PAGAMEN [...]
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23020091 |
203.703,70 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 09020071
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO PAGAMEN [...]
|
23020094 |
203.703,70 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010025
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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20020014 |
72.312,74 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010025
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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20020015 |
7.628,09 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010026
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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20020016 |
8.818,52 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010026
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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20020017 |
930,24 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010027
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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20020018 |
73.770,34 |
|
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010027
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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20020019 |
7.781,85 |
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