Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010230
13.179.821/0001-89
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS(EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IM [...]
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31030001 |
1.194,72 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020117
42.688.444/0001-01
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
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31030003 |
248.824,64 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030007
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME O PROCESSO LICITAT [...]
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31030004 |
164.408,95 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 09020042
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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26030006 |
51.160,42 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 09020042
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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26030007 |
176.650,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
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26030008 |
85.894,46 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
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26030009 |
187.055,26 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010122
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
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26030003 |
139.726,53 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010140
19.017.150/0001-36
RENDA MINIMA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DO PROGRAMA RENDA MINIMA PARA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
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26030002 |
892.894,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010236
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
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26030001 |
363,20 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030001
06.139.069/0001-87
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO APOIO A CONVIVENCIA SAUDÁVEL -2026, QUE CONSISTE NA PROMOÇÃO E APOIO A CONVIVENCIA SAUD [...]
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24030007 |
85.700,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010142
13.179.821/0001-89
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
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24030001 |
4.650,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010175
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, [...]
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24030004 |
8.194,28 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010175
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, [...]
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24030005 |
8.651,03 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 03030001
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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24030003 |
285,59 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA GERENCIAMENTO DE POSTO [...]
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24030008 |
9.704,37 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010116
34.028.316/0010-02
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
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24030002 |
83.428,38 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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24030006 |
585.635,03 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010152
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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18030011 |
21.061,80 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 05010176
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUS PNEUMATICOS LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA.
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18030007 |
14.664,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 05010165
09.069.955/0001-70
FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA ME
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTR [...]
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18030009 |
480,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 05010128
11.093.169/0001-50
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PLANOS MENSAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPER [...]
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18030008 |
1.230,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010162
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PA [...]
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17030027 |
20.286,16 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02030011
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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17030010 |
7.200,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02030012
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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17030012 |
5.600,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02030010
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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17030014 |
80.000,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010201
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES (SEMÁFOROS) DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
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17030001 |
238,25 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010200
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS DESPESAS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (AMT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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17030002 |
3.621,55 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010171
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMT, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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17030003 |
7.495,67 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010170
34.028.316/0010-02
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
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17030004 |
13.789,90 |
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