Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010191
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
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27030100 |
8.766,45 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09030003
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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27030101 |
4.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09030003
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
27030102 |
2.332,60 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010198
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL , JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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27030103 |
67.508,77 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09020082
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
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27030028 |
1.742,60 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09020082
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
27030029 |
4.000,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09020083
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE [...]
|
27030030 |
363,20 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09020084
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORR [...]
|
27030031 |
499,40 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09020085
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
|
27030032 |
2.021,80 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010236
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
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27030119 |
363,20 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010236
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
|
27030120 |
9.690,27 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02020114
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
|
27030131 |
42.294,29 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02020114
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
|
27030132 |
27.799,38 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02020114
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
|
27030133 |
3.691,60 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010114
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO ATUAL EXERCICIO F [...]
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27030050 |
6.266,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010118
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
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27030046 |
6.954,60 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010150
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
|
27030036 |
5.957,60 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010187
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE -SEGAB , DESTE MUNICIPIO.
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27030117 |
1.521,90 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 09020030
29.987.368/0001-77
INSTITUTO ELO BRASIL - ELOBR
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM CHAMAMENTO PUBLICO2023.04.13/0001, CONTRATO DE GESTAO 001/2023, SEGUNDO TERMO DE ADTIVO N° 2023041301002 AO CONTRATO DE GESTAO N° 001/2023 , FORMENTAR A PAR [...]
|
27030012 |
380.617,69 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 09020053
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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26030041 |
49.860,80 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 09020053
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
26030043 |
344.629,88 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030067
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENETE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NO PESSOAL LOTADO NO PSF.
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26030044 |
489.421,10 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030066
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
|
26030045 |
290.097,14 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030068
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
26030046 |
467.766,30 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030070
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
26030047 |
127.334,61 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 09020055
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
26030048 |
33.878,07 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030146
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CEO DESTE MUNICIPIO.
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26030051 |
88.283,62 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030146
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CEO DESTE MUNICIPIO.
|
26030052 |
16.123,20 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030145
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
|
26030054 |
97.982,02 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030145
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
|
26030055 |
55.828,52 |
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