Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15060011 - DATA: 15/06/2026
M.F COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
11.152,40 |
|
EMPENHO: 15060014 - DATA: 15/06/2026
FRANCISCA ALEKSSANDRA DA ROCHA CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO EM [...]
|
2.035,29 |
|
EMPENHO: 11060004 - DATA: 11/06/2026
CARTORIO FACUNDO - 2. OFICIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
CONTRATACAO DE CARTORIO PARA REALIZACAO DE SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO E SECRETARIA [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0200892-80.2022.8.06.0075, BENEFICIARIO: ISAAC ARAÚJJO RODRIGUES.
|
32.652,36 |
|
EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 3000795-08.2025.08.06.0075, BENEFICIARIO: DEBORA JEOVANA BARBOSA SANTOS.
|
14.902,32 |
|
EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 3001044-22.2026.8.06.0075, BENEFICIARIO: ANNA CECÍLIA SILVA DIAS.
|
8.133,36 |
|
EMPENHO: 09060001 - DATA: 09/06/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
16.234,50 |
|
EMPENHO: 08060002 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
21.816,22 |
|
EMPENHO: 08060003 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
1.633,20 |
|
EMPENHO: 08060004 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
27.159,11 |
|
EMPENHO: 08060005 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
2.452,20 |
|
EMPENHO: 08060006 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
25.025,23 |
|
EMPENHO: 08060007 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
3.111,20 |
|
EMPENHO: 08060008 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
2.837,79 |
|
EMPENHO: 08060009 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
449,70 |
|
EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
13.227,50 |
|
EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, COM INTERNET MÓVEL COM COBERTURA TOTAL NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉIO
|
31.073,00 |
|
EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2026
FUNDAÇÃO CULTURAL NIPONICA BRASILEIRA - FNCB
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
TERMO DE FOMENTO Nº 14/2026, TEM COMO OBJETO, O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO VISAO PARA INCLUIR, QUE CONSISTE EM PROPORCIONAR A OFERTA GRATUITA DE ÓCULOS CORRETIVO DE PROBLEMAS OP [...]
|
1.698.203,02 |
|
EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2026
M.F COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BASICAS
|
379.181,60 |
|
EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
|
9.927,20 |
|
EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
9.927,20 |
|
EMPENHO: 01060005 - DATA: 01/06/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 01060008 - DATA: 01/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
84.175,00 |
|
EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2026
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
198.900,00 |
|
EMPENHO: 01060015 - DATA: 01/06/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 3001042-52.2026.8.06.0075, BENEFICIARIO: LUCAS JOSÉ BRAGA SILVA.
|
6.762,00 |
|
EMPENHO: 01060016 - DATA: 01/06/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 30000309-57.2024.8.06.0075, BENEFICIARIO: VITÓRIA MARIA ALVES DA SILVA.
|
20.145,60 |
|
EMPENHO: 01060017 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
|
30.150,00 |
|
EMPENHO: 01060018 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
14.321,56 |
|
EMPENHO: 01060019 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
37.038,76 |
|
EMPENHO: 01060020 - DATA: 01/06/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
|
35.899,00 |
|
