Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020074 - DATA: 09/02/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
ENCARGOS DA DIVIDA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 0600080-85 DO FINISA, CONTRATADA JUNTO AO CEF, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
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4.500.000,00 |
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EMPENHO: 09020076 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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320.000,00 |
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EMPENHO: 09020077 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 09020078 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
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47.000,00 |
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EMPENHO: 09020079 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 09020080 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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45.000,00 |
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EMPENHO: 09020081 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR COVID SDS BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 09020082 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
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54.000,00 |
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EMPENHO: 09020083 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 09020084 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORR [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 09020085 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
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23.000,00 |
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EMPENHO: 09020086 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS LINK DE INTERNET
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12.987,60 |
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EMPENHO: 09020087 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA.
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308,28 |
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EMPENHO: 09020088 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, TELEFONIA VOIP
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6.764,60 |
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EMPENHO: 09020089 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
FORNECIMENTO DE SERVIÇO LINK DE INTERNET
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3.246,90 |
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EMPENHO: 09020090 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE LINK DE INTERNET
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3.246,90 |
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EMPENHO: 09020092 - DATA: 09/02/2026
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DEPESAS COM PARCELAMENTO ORIUNDO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS, DE ACORDO COM RFB-PREV PARC 60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PL [...]
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284.290,76 |
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EMPENHO: 09020096 - DATA: 09/02/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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5.208,25 |
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EMPENHO: 09020097 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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1.928,62 |
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EMPENHO: 09020098 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE),PARA TENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPE [...]
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331,68 |
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EMPENHO: 09020099 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE) ,PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO [...]
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1.605,29 |
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EMPENHO: 09020104 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 09020105 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 09020106 - DATA: 09/02/2026
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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800.000,00 |
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EMPENHO: 09020107 - DATA: 09/02/2026
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 09020108 - DATA: 09/02/2026
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFERENTE A DESPESA COM PRINCIPAL DE DEBITOS PARCELADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ALUSIVO A PASEP, DURANTE O CORRE [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 09020109 - DATA: 09/02/2026
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E OU ENCARGOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ALUSIVO A PASEP, DURANTE O COR [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 09020111 - DATA: 09/02/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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107.500,00 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO INFANTIL DA REDE PUBLICA DE EUSÉBIO
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595.916,72 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2026
FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA ENTIDADE FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS - FNP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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72.116,10 |
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