Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27020025 - DATA: 27/02/2026
CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. ALMIR F. DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020026 - DATA: 27/02/2026
UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020028 - DATA: 27/02/2026
CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. ELIZABETH DE A. G.
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020029 - DATA: 27/02/2026
UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020030 - DATA: 27/02/2026
UNIDADE EXECUTORA CEI JOSE FACANHA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020031 - DATA: 27/02/2026
UNIDADE EXEC. CENTRO DE EDUCACAO INF. DO JABUTI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020032 - DATA: 27/02/2026
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020033 - DATA: 27/02/2026
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ZULEIDE ROCHA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020034 - DATA: 27/02/2026
CONSELHO ESC. DA ESC. DE ENS. FUND. SAO RAIMUNDO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020035 - DATA: 27/02/2026
CONS.ESC.CENTRO EDUC. INF TEREZINHA CAMPINA BRAUNA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020036 - DATA: 27/02/2026
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DO TIMBU
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 27020037 - DATA: 27/02/2026
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS
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3.210,13 |
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EMPENHO: 26020002 - DATA: 26/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AC
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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68.000,00 |
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EMPENHO: 25020002 - DATA: 25/02/2026
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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32.472,00 |
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EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2026
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL [...]
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23.055,12 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2026
F C SOARES E SILVA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE, DE [...]
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5.309,70 |
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EMPENHO: 13020001 - DATA: 13/02/2026
E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇAO INTEGRADA DE GESTAO PUBLICA - ERP EM NUVEM INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO, IMPLANTAÇÃO, MIGRACAO DE DADOS, CAPACIT [...]
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2.441.491,80 |
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EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2026
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL ? CIN, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES R [...]
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14.390,00 |
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EMPENHO: 12020003 - DATA: 12/02/2026
F C SOARES E SILVA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.
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31.891,67 |
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EMPENHO: 12020004 - DATA: 12/02/2026
F C SOARES E SILVA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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56.012,84 |
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EMPENHO: 11020012 - DATA: 11/02/2026
PREFEITURA DE MARANGUAPE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
CESSÃO DE SERVIDOR(ES) CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO.
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57.371,22 |
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EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
MARIA FANJAS BUSON DE LIMA
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
LOCACAO DE GALPOES SITUADO NA RUA JOSE BENTO N 517 GALPOES C E D NO BAIRRO AMADOR EUSEBIO CE PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA COMERCIAL E / OU INDUSTRIAL VISANDO A GERACAO DE EMPREGO [...]
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27.838,80 |
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EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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640.000,00 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
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338.000,00 |
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EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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1.302.000,00 |
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EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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111.000,00 |
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EMPENHO: 10020008 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
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488.000,00 |
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EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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140.000,00 |
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