Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11060002 - DATA: 11/06/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANEJO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO D [...]
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800.000,00 |
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EMPENHO: 11060003 - DATA: 11/06/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO.
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102.122,29 |
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EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO PROJETO EM DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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36.000,00 |
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EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0200892-80.2022.8.06.0075, BENEFICIARIO: ISAAC ARAÚJJO RODRIGUES.
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32.652,36 |
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EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 3000795-08.2025.08.06.0075, BENEFICIARIO: DEBORA JEOVANA BARBOSA SANTOS.
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14.902,32 |
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EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 3001044-22.2026.8.06.0075, BENEFICIARIO: ANNA CECÍLIA SILVA DIAS.
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8.133,36 |
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EMPENHO: 10060005 - DATA: 10/06/2026
CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO EM JUIZO DE DECISAO JUCUCIAL DO PROCESSO 0821752-60.2023.4.05.8100, CONSIGNACAO EM PAGAMENTO EM ANEXO NO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS ENCAMINHADOS PELO FNS PA [...]
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53.490,42 |
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EMPENHO: 10060006 - DATA: 10/06/2026
SMART HEARTH ASSISTANCE ASSISTENCIA E SERV MEDICOS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P102025244-2026, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
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10.048,25 |
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EMPENHO: 09060001 - DATA: 09/06/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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16.234,50 |
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EMPENHO: 09060002 - DATA: 09/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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16.197,58 |
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EMPENHO: 09060003 - DATA: 09/06/2026
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMESTOS TENDO COMO BASE REFERENCIAL A LISTAGEM DE FARMACOS CONSTANTES DA REVISTA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.121,91 |
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EMPENHO: 09060004 - DATA: 09/06/2026
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMESTOS TENDO COMO BASE REFERENCIAL A LISTAGEM DE FARMACOS CONSTANTES DA REVISTA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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454,82 |
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EMPENHO: 08060001 - DATA: 08/06/2026
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO APOIO A CONVIVENCIA SAUDÁVEL -2026, QUE CONSISTE NA PROMOÇÃO E APOIO A CONVIVENCIA SAUD [...]
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85.700,00 |
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EMPENHO: 08060002 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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21.816,22 |
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EMPENHO: 08060003 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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1.633,20 |
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EMPENHO: 08060004 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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27.159,11 |
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EMPENHO: 08060005 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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2.452,20 |
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EMPENHO: 08060006 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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25.025,23 |
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EMPENHO: 08060007 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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3.111,20 |
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EMPENHO: 08060008 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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2.837,79 |
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EMPENHO: 08060009 - DATA: 08/06/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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449,70 |
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EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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13.227,50 |
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EMPENHO: 08060011 - DATA: 08/06/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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28.810,30 |
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EMPENHO: 04060001 - DATA: 04/06/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOVOS DE 1 USO INCLUINDO INSTALACAO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TROCA DE PECAS E COMPONENTE [...]
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81.297,00 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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40.663,40 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2026
FUNDAÇÃO CULTURAL NIPONICA BRASILEIRA - FNCB
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
TERMO DE FOMENTO Nº 14/2026, TEM COMO OBJETO, O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO VISAO PARA INCLUIR, QUE CONSISTE EM PROPORCIONAR A OFERTA GRATUITA DE ÓCULOS CORRETIVO DE PROBLEMAS OP [...]
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1.698.203,02 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2026
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MAT. DIV. LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS (LOTE 05 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL [...]
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9.398,30 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2026
M.F COMERCIO LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BASICAS
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379.181,60 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2026
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MAT. DIV. LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS (LOTE 06: EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES), DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL [...]
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10.036,20 |
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EMPENHO: 02060004 - DATA: 02/06/2026
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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29.577,30 |
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