Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12010052 - DATA: 12/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE - UNIBASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE [...]
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10.310,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010044 - DATA: 12/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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35.700,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010043 - DATA: 12/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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1.150,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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1.292,11 |
3.277,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010046 - DATA: 12/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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10.867,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010045 - DATA: 12/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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18.863,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010048 - DATA: 12/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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292,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010047 - DATA: 12/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA- POLICIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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1.559,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010049 - DATA: 12/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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4.188,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010040 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS SERVIDORES EM FOLHA NESTA DATA.
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15.061,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010039 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS SERVIDORES EM FOLHA NESTA DATA.
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11.035,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010010 - DATA: 09/01/2026
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTRATACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E P [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A CONTRATACAO DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA CDL ENTIDADE DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE LOCAL PARA OPERACIONALIZACAO DO SPC BRASIL VISANDO A PRESTACAO DE [...]
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5.003,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTA DE NOTA FISCAL ELETRONICA NFE POR MEIO DE ACESSO A UMA BASE DE DADOS OU PLATAFORMA WEB/API APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE DESEN [...]
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74,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010042 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS SERVIDORES EM FOLHA NESTA DATA.
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12.408,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010035 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS SERVIDORES EM FOLHA NESTA DATA.
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5.529,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010014 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 13673
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801,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010013 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 13673
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834,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.
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16.690,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010012 - DATA: 09/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº 13673
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1.547,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010041 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS SERVIDORES EM FOLHA NESTA DATA.
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5.792,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010033 - DATA: 09/01/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO [...]
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582.125,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010044 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.
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100.654,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010011 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE FUNCIONARIO CEDIDO A ESTA PREFEITURA CONFORME JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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2.402,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010007 - DATA: 09/01/2026
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2024 NESTA DATA.
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5.173,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010006 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS P [...]
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7.835,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010007 - DATA: 09/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010006 - DATA: 09/01/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE-SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVÇÃO DE LIMPEZAS DE PISCINAS, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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5.208,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA
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3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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