Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060035 - DATA: 01/06/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 30001491-44.2025.8.06.0075, BENEFICIARIO: FRANCISCA CAMILA SILVA SALES.
|
7.138,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060016 - DATA: 01/06/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 30000309-57.2024.8.06.0075, BENEFICIARIO: VITÓRIA MARIA ALVES DA SILVA.
|
20.145,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060015 - DATA: 01/06/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 3001042-52.2026.8.06.0075, BENEFICIARIO: LUCAS JOSÉ BRAGA SILVA.
|
6.762,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060003 - DATA: 01/06/2026
RODRIGO BASTOS MACEDO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BAHIA N 26 - PARQUE HAVAI EUSEBIO-CE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD E CAF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
|
12.509,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060002 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
990,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060030 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 13/2026.
|
966,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060045 - DATA: 01/06/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
100.688,10 |
100.688,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060025 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
21.967,57 |
21.967,57 |
21.967,57 |
|
EMPENHO: 01060023 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01060022 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
106.156,35 |
106.156,35 |
106.156,35 |
|
EMPENHO: 01060006 - DATA: 01/06/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE GÁS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
1.980,32 |
1.980,32 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060031 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 13/2026
|
345,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060029 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
19.692,93 |
19.692,93 |
19.692,93 |
|
EMPENHO: 01060028 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
15.519,66 |
15.519,66 |
15.519,66 |
|
EMPENHO: 01060027 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
48.753,36 |
48.753,36 |
48.753,36 |
|
EMPENHO: 01060026 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
20.370,05 |
20.370,05 |
20.370,05 |
|
EMPENHO: 01060014 - DATA: 01/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
34.064,60 |
34.064,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060013 - DATA: 01/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
41.501,30 |
41.501,30 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060085 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
|
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES.
|
82.095,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060020 - DATA: 01/06/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
|
35.899,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060001 - DATA: 01/06/2026
INSTITUTO ELO BRASIL - ELOBR
|
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERINDO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIUNDO CHAMADA PÚBLICA N 2023.04.13/0001 PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO, A SER FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE EUSÉBIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
380.617,69 |
380.617,69 |
380.617,69 |
|
EMPENHO: 01060041 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 05/2026.
|
14.567,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060039 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG, COMPETÊNCIA 05/2026.
|
840,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060065 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA (GUARDA MUNICIPAL ) , DESTE MUNICIPIO.
|
826.428,28 |
826.428,28 |
826.428,28 |
|
EMPENHO: 01060063 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
87.100,59 |
87.100,59 |
87.100,59 |
|
EMPENHO: 01060069 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO.
|
195.600,97 |
195.600,97 |
195.600,97 |
|
EMPENHO: 01060007 - DATA: 01/06/2026
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA CAPACITADA EM EXECUTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPAN [...]
|
226.401,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060017 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
|
30.150,00 |
30.150,00 |
30.150,00 |
|
EMPENHO: 01060086 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA
|
166.882,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2026
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
198.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
