Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030059 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
182,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02030043 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
13.292,11 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02030026 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
15.766,33 |
35.026,99 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02030020 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
6.780,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02030014 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02030047 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
4.092,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02030014 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
489,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02030024 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
8.661,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02030011 - DATA: 02/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:164
|
1.120,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
|
EMPENHO: 02030009 - DATA: 02/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:165
|
1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02030011 - DATA: 02/03/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
|
EMPENHO: 02030010 - DATA: 02/03/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
EMPENHO: 02030012 - DATA: 02/03/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
|
EMPENHO: 02030042 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
1.625,67 |
281.146,11 |
281.146,11 |
|
EMPENHO: 02030023 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
2.502,88 |
4.899,87 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020016 - DATA: 27/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 02/2026.
|
4.972,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020015 - DATA: 27/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 02/2026.
|
3.139,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020014 - DATA: 27/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 02/2026.
|
22.035,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020011 - DATA: 27/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 02/2026.
|
9.445,03 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020012 - DATA: 27/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 02/2026.
|
1.717,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020013 - DATA: 27/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 02/2026.
|
1.954,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020010 - DATA: 27/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 02/2026.
|
15.279,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020036 - DATA: 27/02/2026
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DO TIMBU
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020035 - DATA: 27/02/2026
CONS.ESC.CENTRO EDUC. INF TEREZINHA CAMPINA BRAUNA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020034 - DATA: 27/02/2026
CONSELHO ESC. DA ESC. DE ENS. FUND. SAO RAIMUNDO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020033 - DATA: 27/02/2026
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ZULEIDE ROCHA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020032 - DATA: 27/02/2026
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020031 - DATA: 27/02/2026
UNIDADE EXEC. CENTRO DE EDUCACAO INF. DO JABUTI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020030 - DATA: 27/02/2026
UNIDADE EXECUTORA CEI JOSE FACANHA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020029 - DATA: 27/02/2026
UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
