Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030044 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030026 - DATA: 02/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA [...]
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35.026,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030025 - DATA: 02/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA [...]
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115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030029 - DATA: 02/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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44.674,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030030 - DATA: 02/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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120.307,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030056 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
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20,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030048 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
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469,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030032 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
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577,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030031 - DATA: 02/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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351.274,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030004 - DATA: 02/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº490
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38.447,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030003 - DATA: 02/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº490
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20.971,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030002 - DATA: 02/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:490
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8.388,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030043 - DATA: 02/03/2026
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS A ELABORAÇAO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS PUBLICOS JUNTO A UNIAO E AO EST [...]
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40.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030041 - DATA: 02/03/2026
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERETE AO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 55/2023 ENTRE ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE.
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73.260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030036 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
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93.638,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030027 - DATA: 02/03/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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26.743,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030022 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
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23.410,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030021 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
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23.410,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030020 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
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46.820,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030019 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
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46.820,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030055 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030051 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
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142.533,12 |
1.448,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030031 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
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97.903,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030022 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
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2.251,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030019 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
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44.019,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030004 - DATA: 02/03/2026
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO EM SAUDE EM UNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLICATIVOS MOV [...]
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185.968,96 |
185.968,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030046 - DATA: 02/03/2026
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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36.000,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030040 - DATA: 02/03/2026
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030034 - DATA: 02/03/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE GÁS , PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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4.331,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030033 - DATA: 02/03/2026
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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23.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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