Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030036 - DATA: 24/03/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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329,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030037 - DATA: 24/03/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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2.192,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030038 - DATA: 24/03/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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2.596,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030039 - DATA: 24/03/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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750,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030016 - DATA: 24/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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5.450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030017 - DATA: 24/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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5.450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030018 - DATA: 24/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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5.450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030019 - DATA: 24/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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12.860,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030021 - DATA: 24/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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5.450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030022 - DATA: 24/03/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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1.362,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030024 - DATA: 24/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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10.084,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030025 - DATA: 24/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
10.051,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030026 - DATA: 24/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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33,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24030027 - DATA: 24/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.336,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030028 - DATA: 24/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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5.748,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030029 - DATA: 24/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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10.084,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030030 - DATA: 24/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA [...]
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10.084,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2026
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, [...]
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45.615,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030040 - DATA: 24/03/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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414,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030041 - DATA: 24/03/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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223,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO CHOCOLATE SORTIDO CAIXA DE 250G, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA [...]
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11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2026
ASSOCIACAO DE ARTE CULTURA ESPORTE E EDUCACAO
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FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2026, TEM COMO OBJETO A OFERTA DE VAGAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE UTILIZANDO A ARTE CIRCENSE E DA CAPOEIRA ATRAVÉS DO PROJETO CIRCOLANDO, COM FUNDAMENTAÇÃO [...]
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56.808,00 |
56.808,00 |
56.808,00 |
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EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2026
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE EUSÉBIO
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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86.306,70 |
34.022,40 |
34.022,40 |
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EMPENHO: 23030007 - DATA: 23/03/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME O PROCESSO LICITAT [...]
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164.408,95 |
164.408,95 |
164.408,95 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PÃO DE COCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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11.912,00 |
11.912,00 |
11.912,00 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PESCADA AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA [...]
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13.072,98 |
13.072,98 |
13.072,98 |
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EMPENHO: 23030003 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESE [...]
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12.360,40 |
12.360,40 |
12.360,40 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
F C SOARES E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DOSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
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4.706,44 |
4.706,44 |
4.706,44 |
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EMPENHO: 23030001 - DATA: 23/03/2026
F C SOARES E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.
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6.583,83 |
6.583,83 |
6.583,83 |
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EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVULGAÇÃO DO CURSO GASTRONOMICO DE EUSEBIO, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART.95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATEND [...]
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12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
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