Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30030090 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA XM LOCACAO , REFERENTE NF:10838, 10839, 10840, 10841, 10842, 10843, 10872, 10873, 10874, 10875, 10876, 10877, 10898, 10899, 10900, 10901, 10902, 1 [...]
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3.909,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030093 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:11427
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131,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030095 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REF. ISS RETIDO EM NF Nº11427
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175,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030099 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA INFOLINK , REFERENTE NF:11381,11474,11599,11684
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8,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030101 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REF. ISS RETIDO EM NF Nº11381,11471,11599,11684
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11,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030106 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA INFOLIN , REFERENTE NF:11517,11621,11654
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518,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030107 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REF. ISS RETIDO EM NF Nº
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691,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030110 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA INFOLINK TELECOM LTDA, REFERENTE NF: 11389, 11392, 11485, 11391, 11393, 11438, 11435, 11437, 11439.
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876,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030111 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE ISS RETIDO DA EMPRESA INFOLINK TELECOM LTDA, REFERENTE NF: 11389, 11392, 11485, 11391, 11393, 11438, 11435, 11437, 11439.
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1.169,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030112 - DATA: 30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 13220
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32,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030089 - DATA: 30/03/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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260.640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030091 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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8.798,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030092 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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9.967,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030094 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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3.374,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030096 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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6.436,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030097 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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598,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030098 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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6.436,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030100 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.082,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030102 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.399,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030103 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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34.569,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030104 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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6.158,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030105 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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879,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030108 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
879,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030109 - DATA: 30/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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15.837,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030009 - DATA: 27/03/2026
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SERVIÇO DE 02 (DOIS) BUFFET PARA 30 (TRINTA) PESSOAS CADA, REALIZADO NOS DIAS 20 E 26 DE MARÇO DE 2026 NO GABINETE DO PREFEITO CENTRO.
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3.882,00 |
3.882,00 |
3.882,00 |
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EMPENHO: 27030008 - DATA: 27/03/2026
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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220,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030007 - DATA: 27/03/2026
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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509,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030006 - DATA: 27/03/2026
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.616,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030005 - DATA: 27/03/2026
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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230,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030004 - DATA: 27/03/2026
GLOBAL FACILITE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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67,92 |
0,00 |
0,00 |
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