| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
09020050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
251,48 |
|
| 18/03/2026 |
09020049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.990,04 |
|
| 18/03/2026 |
09020049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,39 |
|
| 18/03/2026 |
09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
84,39 |
|
| 18/03/2026 |
09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.926,19 |
|
| 18/03/2026 |
09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
27.672,14 |
|
| 18/03/2026 |
09020041
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
798,30 |
|
| 18/03/2026 |
09020020
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020
|
PAGO |
1.162,21 |
|
| 18/03/2026 |
09020020
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020
|
LIQUIDADO |
1.162,21 |
|
| 18/03/2026 |
09020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
10.706,72 |
|
| 18/03/2026 |
09020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.005,63 |
|
| 18/03/2026 |
09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
28.292,81 |
|
| 18/03/2026 |
09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
3.720,04 |
|
| 18/03/2026 |
09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
PAGO |
4.514,84 |
|
| 18/03/2026 |
09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
PAGO |
51.874,46 |
|
| 18/03/2026 |
06010019
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 201904052_MARQUISE SERVIÇOS _ATERRO R$555.952,22, NF 373, PERÍODO JANEIRO/2026, . OBJETO: DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO.
|
PAGO |
555.952,22 |
|
| 18/03/2026 |
05010198
INFOLINK TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DE INOVAÇÃO, ATIVIDADES E SO [...]
|
PAGO |
5.411,50 |
|
| 18/03/2026 |
05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
PAGO |
2.163,33 |
|
| 18/03/2026 |
05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
PAGO |
1.060,74 |
|
| 18/03/2026 |
05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
PAGO |
844,36 |
|
| 18/03/2026 |
05010189
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010189
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010182
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
12.220,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010180
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010176
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUS PNEUMATICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA.
|
PAGO |
14.664,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010167
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010165
FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTR [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010165
FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010154
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 201904052_MARQUISE SERVIÇOS _COLETA VARRIÇÃO - R$451.275,66, NF 376- PERÍODO JANEIRO/2026, . OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
451.275,66 |
|
| 18/03/2026 |
05010154
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 201904052_MARQUISE SERVIÇOS _COLETA R$1.030.086,95, NF375, PERÍODO JANEIRO/2026, . OBJETO: COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDU [...]
|
PAGO |
1.030.086,95 |
|
| 18/03/2026 |
05010128
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PLANOS MENSAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPER [...]
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010118
CLARO S.A.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) COM FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) LINHAS MÓVEIS, INCLUINDO FONECIMENTO DE CHIPS (SIM CARDS).
|
PAGO |
56,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010118
CLARO S.A.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SPM) COM FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) LINHAS MÓVEIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CHIPS (SIM CARDS), DE INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
56,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010111
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTA DE NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-E) POR MEIO DE ACESSO A UMA BASE DE DADOS OU PLATAFORMA WEBAPI (APPLICATION PROGRAMMING INT [...]
|
LIQUIDADO |
2,09 |
|
| 18/03/2026 |
05010017
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTRATACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010004
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 202006300_CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS - R$275.919,69 - PERÍODO FEVEREIRO/2026, NF 4207. OBJETO: SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA D [...]
|
PAGO |
275.919,69 |
|
| 18/03/2026 |
03030001
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 18/03/2026 |
02020102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDETI , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.161,21 |
|
| 18/03/2026 |
02020102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDETI , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.940,46 |
|
| 18/03/2026 |
02020101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.826,67 |
|
| 18/03/2026 |
02020101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
931,10 |
|
| 18/03/2026 |
02020100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.281,25 |
|
| 18/03/2026 |
02020100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
48.784,17 |
|
| 18/03/2026 |
02020099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.389,85 |
|
| 18/03/2026 |
02020099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
31.932,44 |
|
| 18/03/2026 |
02020098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.854,33 |
|
| 18/03/2026 |
02020098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
17.105,89 |
|
| 18/03/2026 |
02020097
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.552,30 |
|
| 18/03/2026 |
02020093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
850,84 |
|
| 18/03/2026 |
02020093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
210.696,92 |
|
| 18/03/2026 |
02020093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
22.225,89 |
|
| 18/03/2026 |
02020093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
89,75 |
|
| 18/03/2026 |
02020093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
68.160,81 |
|
| 18/03/2026 |
02020093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
613.363,36 |
|
| 18/03/2026 |
02020092
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
515,62 |
|
| 18/03/2026 |
02020092
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.888,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020091
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
30.563,08 |
|
| 18/03/2026 |
02020091
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.224,02 |
|
| 18/03/2026 |
02020088
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
44.487,51 |
|
