| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
25020003
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
PAGO |
146.909,45 |
|
| 24/03/2026 |
24030003
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
45.615,84 |
|
| 24/03/2026 |
24030002
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA.
|
EMPENHADO |
7.343,53 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO APOIO A CONVIVENCIA SAUDÁVEL -2026, QUE CONSISTE NA PROMOÇÃO E APOIO A CONVIVENCIA SAUD [...]
|
PAGO |
85.700,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO APOIO A CONVIVENCIA SAUDÁVEL -2026, QUE CONSISTE NA PROMOÇÃO E APOIO A CONVIVENCIA SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
85.700,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO APOIO A CONVIVENCIA SAUDÁVEL -2026, QUE CONSISTE NA PROMOÇÃO E APOIO A CONVIVENCIA SAUD [...]
|
EMPENHADO |
85.700,00 |
|
| 24/03/2026 |
24020003
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOVOS DE 1 USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRI [...]
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 24/03/2026 |
19020001
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
151.904,21 |
|
| 24/03/2026 |
17030011
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
35.856,18 |
|
| 24/03/2026 |
17030010
M.F COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
287.174,30 |
|
| 24/03/2026 |
09020102
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS FUNERARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
57.711,07 |
|
| 24/03/2026 |
09020101
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNICIONAIS, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADIUNICO - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
6.870,00 |
|
| 24/03/2026 |
09020099
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE) ,PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.605,29 |
|
| 24/03/2026 |
09020098
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE),PARA TENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
331,68 |
|
| 24/03/2026 |
09020097
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.928,62 |
|
| 24/03/2026 |
09020096
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.208,25 |
|
| 24/03/2026 |
09020095
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/03/2026 |
09020090
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE LINK DE INTERNET
|
LIQUIDADO |
3.246,90 |
|
| 24/03/2026 |
09020089
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE SERVIÇO LINK DE INTERNET
|
LIQUIDADO |
3.246,90 |
|
| 24/03/2026 |
09020088
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, TELEFONIA VOIP
|
LIQUIDADO |
6.764,60 |
|
| 24/03/2026 |
09020087
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA.
|
LIQUIDADO |
308,28 |
|
| 24/03/2026 |
09020086
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS LINK DE INTERNET
|
LIQUIDADO |
12.987,60 |
|
| 24/03/2026 |
09020038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
376,42 |
|
| 24/03/2026 |
09020027
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00010/2007
|
LIQUIDADO |
40.506,90 |
|
| 24/03/2026 |
09020026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00042/2025
|
LIQUIDADO |
17.635,14 |
|
| 24/03/2026 |
09020025
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00046/2025.
|
LIQUIDADO |
6.103,19 |
|
| 24/03/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
PAGO |
29,18 |
|
| 24/03/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
PAGO |
585.635,03 |
|
| 24/03/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
LIQUIDADO |
29,18 |
|
| 24/03/2026 |
09020017
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
LIQUIDADO |
585.635,03 |
|
| 24/03/2026 |
05010175
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, [...]
|
PAGO |
8.194,28 |
|
| 24/03/2026 |
05010175
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, [...]
|
PAGO |
8.651,03 |
|
| 24/03/2026 |
05010171
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, [...]
|
PAGO |
3.314,51 |
|
| 24/03/2026 |
05010171
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATO 20210716T FATURA 2765054 INTERNO AMT PERIODO APURADO 01/01/2026 A 31/01/2026 -VALOR DA COR RETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNO 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE [...]
|
PAGO |
5.205,45 |
|
| 24/03/2026 |
05010142
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS SEGUINTES: ITEM 1 - LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FORNECIMENTO DE TINTA DE 3 MULTIFUNCIONALS COLORIDAS ECO [...]
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010131
EUNICE DE OLIVEIRA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA AV EDUARDO SÁ, Nº 51, CENTRO - EUSEBIO/CE
|
LIQUIDADO |
11.225,25 |
|
| 24/03/2026 |
05010116
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
|
PAGO |
83.428,38 |
|
| 24/03/2026 |
05010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO [...]
|
PAGO |
9.704,37 |
|
| 24/03/2026 |
03030001
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ART BOLETO 8218670188
|
PAGO |
285,59 |
|
| 24/03/2026 |
02020113
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
67.298,00 |
|
| 24/03/2026 |
02020103
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REGSITRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS ( GASOLINA E DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRATA VEICULAR DA AUTARQUIA MUNICIAPLA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBAN [...]
|
LIQUIDADO |
7.143,88 |
|
| 24/03/2026 |
02010108
CLARO S.A.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP , QUANTITATIVO DE 13 LINHAS SMP + INTERNET MÓVEL. INTERNET MÓVEL COM PACOTE DE ACESSO À INTERNET COM FRANQUIA MÍNIMA DE 30 GB.
|
LIQUIDADO |
503,10 |
|
| 24/03/2026 |
02010047
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPRO [...]
|
PAGO |
15.479,88 |
|
| 23/03/2026 |
25020004
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAUTENCAO CORRETIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
130.169,88 |
|
| 23/03/2026 |
25020004
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAUTENCAO CORRETIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
140.754,16 |
|
| 23/03/2026 |
25020003
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
LIQUIDADO |
146.909,45 |
|
| 23/03/2026 |
25020003
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
LIQUIDADO |
150.430,98 |
|
| 23/03/2026 |
23030017
FSM DA COSTA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
227.963,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030016
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
232.291,36 |
|
| 23/03/2026 |
23030015
WONICLEY ALVES FERREIRA ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
393.421,48 |
|
| 23/03/2026 |
23030014
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
24.974,09 |
|
| 23/03/2026 |
23030012
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL E DA SALA DO EMPREENDEDOR, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
12.799,86 |
|
| 23/03/2026 |
23030011
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK , CONFORME D.F.D. COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART. 95 DA LEI Nº 14.133/2021 DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DES [...]
|
EMPENHADO |
12.870,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030010
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVULGAÇÃO DO CURSO GASTRONOMICO DE EUSEBIO, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART.95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030009
ASSOCIACAO DE ARTE CULTURA ESPORTE E EDUCACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2026, TEM COMO OBJETO A OFERTA DE VAGAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE UTILIZANDO A ARTE CIRCENSE E DA CAPOEIRA ATRAVÉS DO PROJETO CIRCOLANDO, COM FUNDAMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
56.808,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030008
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
86.306,70 |
|
| 23/03/2026 |
23030007
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME O PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
164.408,95 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PÃO DE COCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
11.912,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PÃO DE COCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
11.912,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PÃO DE COCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
11.912,00 |
|
