| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
02020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO..
|
PAGO |
4.483,59 |
|
| 20/05/2026 |
02020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..
|
PAGO |
47.031,70 |
|
| 20/05/2026 |
02020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
46.310,46 |
|
| 20/05/2026 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.645,00 |
|
| 20/05/2026 |
02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
2.833,33 |
|
| 20/05/2026 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040097
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AO GABINETE.
|
PAGO |
11.124,39 |
|
| 20/05/2026 |
01040097
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AO GABINETE.
|
LIQUIDADO |
11.124,39 |
|
| 20/05/2026 |
01040087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.494,97 |
|
| 20/05/2026 |
01040087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
668,43 |
|
| 19/05/2026 |
30040012
BARROSO COMERCIO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P102030807-2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO
|
PAGO |
1.696,75 |
|
| 19/05/2026 |
27040003
CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS L
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VIII CONGRESSO INTERNACIONAL NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL - 29 E 30 DE MAIO DE 2026 20 INSCRITOS.
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050005
JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EQUIPAMENTOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO E MATERIAL DE USO AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA SANTUARIO ARCA DE NO [...]
|
EMPENHADO |
37.582,50 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
SABOR & EVENTOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENT A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES ,PARA AENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050003
SABOR & EVENTOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENT A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES ,PARA AENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
SABOR & EVENTOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
EMPENHADO |
19.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CNN CERTIFICADORA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3, COM VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS, INCLUINDO DISPOSITIVO CRIPTOGRÁ [...]
|
EMPENHADO |
374,20 |
|
| 19/05/2026 |
09020020
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020
|
LIQUIDADO |
1.183,39 |
|
| 19/05/2026 |
09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
3.870,69 |
|
| 19/05/2026 |
07050001
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010212
CSL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA E DUPLICAÇAO DE VIA, CTR 01172501
|
PAGO |
10.375,86 |
|
| 19/05/2026 |
05010212
CSL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA E DUPLOCAÇAO DE VIA, CTR 01172501
|
PAGO |
1.062,20 |
|
| 19/05/2026 |
02030209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
5.525,99 |
|
| 19/05/2026 |
02020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
7.100,09 |
|
| 19/05/2026 |
02020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO..
|
PAGO |
2.171,73 |
|
| 19/05/2026 |
02020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.723,86 |
|
| 19/05/2026 |
01050001
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE
|
LIQUIDADO |
5.120,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040090
TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - TRF 5
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRF 5, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRE [...]
|
PAGO |
56.703,55 |
|
| 19/05/2026 |
01040090
TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - TRF 5
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRF 5, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRE [...]
|
LIQUIDADO |
56.703,55 |
|
| 19/05/2026 |
01040089
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
234.535,48 |
|
| 19/05/2026 |
01040089
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
234.535,48 |
|
| 19/05/2026 |
01040088
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR REFERENTE A GRU - PARA ATENDER A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
33.847,67 |
|
| 18/05/2026 |
29040008
SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL CICERO SA 1614 ALTOS - URUCUNEMA - EUSEBIO/CEARA PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA LABORATORIOS E AUDITORIO PARA EDUCACAO PROFIS [...]
|
PAGO |
5.825,53 |
|
| 18/05/2026 |
29010002
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
5.894,94 |
|
| 18/05/2026 |
27040004
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
12.300,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050007
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
|
EMPENHADO |
173.793,20 |
|
| 18/05/2026 |
18050006
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
|
EMPENHADO |
7.534,90 |
|
| 18/05/2026 |
18050005
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ITENS CORRELATOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
17.363,98 |
|
| 18/05/2026 |
18050004
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
28.749,06 |
|
| 18/05/2026 |
18050003
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.409,50 |
|
| 18/05/2026 |
18050002
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.120,45 |
|
| 18/05/2026 |
18050001
SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE LOCACAO DE ESPAÇO ADEQUADO PARA REALIZAÇAO DA PARTE PRATICA DA DISCIPLINA DE TIRO POLICIAL DEFENSIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA C [...]
|
EMPENHADO |
35.650,00 |
|
| 18/05/2026 |
17040001
JM NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LT
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LOCAÇAO DE IMOVEL TIPO GALPAO URBANO, DESTINADO A INSTALACAO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL, VISANDO A MANUTENCAO DE EMPREGOS E RENDA NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 18/05/2026 |
15040008
INSTITUTO PROCULT DE ARTE CULTURA E EDUCACAO
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CHAMAMENTO PUBLICO PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO A SER FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 14 [...]
|
LIQUIDADO |
404.427,35 |
|
| 18/05/2026 |
13050001
OSC INSTITUTO MARIANDA HORA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 - ENTRE SEDETI E INSTITUTO MARIA DA HORA. REALIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL DO MERCADO PÚB [...]
|
LIQUIDADO |
243.636,36 |
|
| 18/05/2026 |
09040009
FSM DA COSTA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
PAGO |
21.457,00 |
|
| 18/05/2026 |
09040007
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
PAGO |
16.894,28 |
|
| 18/05/2026 |
09040006
TD DANTAS SOLUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, APOIO LOGÍSTICO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, ABRANGE [...]
|
PAGO |
39.650,00 |
|
| 18/05/2026 |
09040005
FSM DA COSTA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, APOIO LOGÍSTICO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, ABRANGE [...]
|
PAGO |
20.200,00 |
|
| 18/05/2026 |
09020111
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
PAGO |
16.125,00 |
|
| 18/05/2026 |
06040064
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
PAGO |
2.868,63 |
|
| 18/05/2026 |
06040060
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
PAGO |
3.795,97 |
|
| 18/05/2026 |
06040045
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
PAGO |
9.033,69 |
|
| 18/05/2026 |
06040033
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
PAGO |
38.930,94 |
|
| 18/05/2026 |
06040017
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
PAGO |
2.616,46 |
|
| 18/05/2026 |
06040016
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO PARA [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 18/05/2026 |
06040011
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS SEGUINTES: ITEM 1 - LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FORNECIMENTO DE TINTA DE 3 MULTIFUNCIONALS COLORIDAS ECO [...]
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 18/05/2026 |
06040011
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS SEGUINTES: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ITEM 3 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REALIZADOS POR TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVE [...]
|
PAGO |
4.684,88 |
|
| 18/05/2026 |
06040009
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
|
PAGO |
16.125,00 |
|
| 18/05/2026 |
05010171
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATO 20210716T FATURA 2878894 INTERNO AMT PERIODO APURADO 01/04/2026 A 30/04/2026 -VALOR DA COR RETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNO 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE [...]
|
PAGO |
4.143,49 |
|
