| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2026 |
05010069
INFOLINK TELECOM LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAM [...]
|
PAGO |
5.411,50 |
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| 24/06/2026 |
05010067
INFOLINK TELECOM LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAM [...]
|
PAGO |
19.481,40 |
|
| 24/06/2026 |
05010005
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, P00005325/2026
|
PAGO |
15.640,77 |
|
| 24/06/2026 |
04050141
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.408,24 |
|
| 24/06/2026 |
04050135
EUSEBIO EFICIENTIZACAO ENERGETICA SPE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
|
LIQUIDADO |
256.336,26 |
|
| 24/06/2026 |
04050124
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.05.14.001T, CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
967,90 |
|
| 24/06/2026 |
04050124
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2026.05.28.001T, CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRE [...]
|
PAGO |
846,70 |
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| 24/06/2026 |
04050098
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.605,29 |
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| 24/06/2026 |
04050097
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO - IGD, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.987,60 |
|
| 24/06/2026 |
04050097
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO - IGD, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.246,90 |
|
| 24/06/2026 |
04050096
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.764,60 |
|
| 24/06/2026 |
04050092
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
308,28 |
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| 24/06/2026 |
04050074
ANA KELLY DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 24/06/2026 |
04050029
ANANIAS GONCALVES NETO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 24/06/2026 |
04050025
ADRIANO SOARES ANDRE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 24/06/2026 |
04050023
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
21.500,00 |
|
| 24/06/2026 |
02030130
EUSEBIO EFICIENTIZACAO ENERGETICA SPE LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO VISANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOLUÇÕES TE [...]
|
LIQUIDADO |
770.863,02 |
|
| 24/06/2026 |
02030043
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS A ELABORAÇAO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS PUBLICOS JUNTO A UNIAO E AO EST [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/06/2026 |
02030036
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
9.363,89 |
|
| 24/06/2026 |
02030022
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
2.341,00 |
|
| 24/06/2026 |
02030021
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
2.341,00 |
|
| 24/06/2026 |
02030020
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
4.682,00 |
|
| 24/06/2026 |
02030019
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
4.682,00 |
|
| 24/06/2026 |
02020051
INFOLINK TELECOM LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE [...]
|
PAGO |
6.436,37 |
|
| 24/06/2026 |
02020050
INFOLINK TELECOM LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE [...]
|
PAGO |
9.967,07 |
|
| 24/06/2026 |
02020034
RXN PARTICIPACOES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DETRAN/AMT.
|
PAGO |
15.818,76 |
|
| 24/06/2026 |
02020032
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
|
PAGO |
156,60 |
|
| 24/06/2026 |
01040115
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
712,60 |
|
| 24/06/2026 |
01040115
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
1.102,20 |
|
| 24/06/2026 |
01040024
VICTRIX MARKETING PROPAGANDA ASSOCIADOS LTDA.
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
LIQUIDADO |
178.474,30 |
|
| 23/06/2026 |
09020038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
241,45 |
|
| 19/06/2026 |
29040007
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NO DESENHO GESTAO E EXECUCAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DOS PROJETOS DE INOVACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
66.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
26010001
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
PAGO |
11.824,61 |
|
| 19/06/2026 |
23040004
F. W REGO SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO PARA ATENDER AO PROJETO DE MINHA CASA MINHA VIDA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
62.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060004
LL VILAS EVENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE CAMILA BARROS, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA LL VILAS EVENTOS LTDA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA MAR [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060003
FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FOGO E GLORIA PARA COMPOR A PROGRAMACAO DA MARCHA PARA JESUS DE EUSEBIO 2026.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060002
MURILO PONTE DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P00003303-2026, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
|
LIQUIDADO |
5.805,29 |
|
| 19/06/2026 |
19060002
MURILO PONTE DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P00003303-2026, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
|
EMPENHADO |
5.805,29 |
|
| 19/06/2026 |
19060001
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
40.717,10 |
|
| 19/06/2026 |
15060013
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE ACUCAR CAFE ADOCANTE AGUA E GAS (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.641,50 |
|
| 19/06/2026 |
15060010
NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMESTOS TENDO COMO BASE REFERENCIAL A LISTAGEM DE FARMACOS CONSTANTES DA REVISTA ABCFARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
553,75 |
|
| 19/06/2026 |
09020070
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.125,04 |
|
| 19/06/2026 |
09020069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.191,21 |
|
| 19/06/2026 |
09020068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.130,56 |
|
| 19/06/2026 |
09020067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.568,73 |
|
| 19/06/2026 |
09020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF E COVID-BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
82.833,12 |
|
| 19/06/2026 |
09020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF E COVID-BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.811,03 |
|
| 19/06/2026 |
09020064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.795,43 |
|
| 19/06/2026 |
09020051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.835,47 |
|
| 19/06/2026 |
09020050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.695,08 |
|
| 19/06/2026 |
09020048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
31.542,59 |
|
| 19/06/2026 |
07050006
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, PREVENTIVA E MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS GINASIOS POLIESPORTIVOS DAS ESCOLAS DA REDE M [...]
|
PAGO |
86.990,50 |
|
| 19/06/2026 |
07050006
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, PREVENTIVA E MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS GINASIOS POLIESPORTIVOS DAS ESCOLAS DA REDE M [...]
|
PAGO |
149.213,44 |
|
| 19/06/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
2.699,00 |
|
| 19/06/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
5.375,00 |
|
| 19/06/2026 |
05050003
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
|
PAGO |
536,70 |
|
| 19/06/2026 |
04050140
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.874,17 |
|
| 19/06/2026 |
04050138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
720.946,51 |
|
| 19/06/2026 |
04050137
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
108.427,48 |
|
| 19/06/2026 |
04050136
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
63.726,25 |
|
