| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2026 |
09020047
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CREAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.402,88 |
|
| 26/06/2026 |
09020046
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BASICA , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
47.456,68 |
|
| 26/06/2026 |
09020044
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.900,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020044
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
27.848,77 |
|
| 26/06/2026 |
09020043
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
09020042
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
188.831,17 |
|
| 26/06/2026 |
09020042
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
52.204,46 |
|
| 26/06/2026 |
09020032
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
COMPOSTA POR: CTRL DE AGENTES DE TRÂNSITO E APOIO AO PROC. DE FISCALIZAÇÃO (LICENÇA) - 630,60 CTRL DE TALONÁRIOS MANUAIS DE AUTO DE INFRAÇÃO (LICENÇA) - 770,64 CTRL DE APREESSÃO, R [...]
|
PAGO |
20.425,12 |
|
| 26/06/2026 |
09020027
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00010/2007
|
PAGO |
42.569,94 |
|
| 26/06/2026 |
09020026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00042/2025
|
PAGO |
18.328,25 |
|
| 26/06/2026 |
09020022
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 0046/2025
|
PAGO |
6.343,06 |
|
| 26/06/2026 |
08060008
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
PAGO |
2.837,79 |
|
| 26/06/2026 |
08060002
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
PAGO |
21.816,22 |
|
| 26/06/2026 |
06040029
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
142.252,00 |
|
| 26/06/2026 |
06040029
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
626.838,00 |
|
| 26/06/2026 |
05010152
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) REBOQUES E 04 (QUATRO) MOTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2026. CONTRATO Nº 2021.04.22.T03 - ADITIVO: 20210422T03004 PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
PAGO |
10.829,39 |
|
| 26/06/2026 |
05010152
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 02 REBOQUES E 04 MOTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
|
PAGO |
10.829,39 |
|
| 26/06/2026 |
05010144
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VALOR R$ 22.500,00 CONTRATO AMT EUSÉBIO Nº 20220830T. ABRIL/2026
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 26/06/2026 |
05010144
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. VALOR R$ 2.500,00 CONTRATO AMT EUSÉBIO Nº 20220830T. ABRIL/2026
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/06/2026 |
05010143
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 1 FAIXA ) VALOR TOTAL R$ 4.160,00 GLOSA R$ 138,66 VALOR R$ 4.021,34 CONTRATO: 20220830T02 PERÍODO: ABRIL/2026
|
PAGO |
4.021,34 |
|
| 26/06/2026 |
05010143
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR TOTAL R$ 520,00 SERVIÇO DE OPERAÇÃO VALOR TOTAL R$ 520,00 GLOSA R$ 34,66 VALOR R$ 1.005,34 CONTRATO: 20220830T02 PERÍODO: ABRIL/2026
|
PAGO |
1.005,34 |
|
| 26/06/2026 |
05010139
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 04 VEÍCULOS PICK UP 2.0 E 01 VEÍCULO CAMINHÃO GUINCHO C/PLATAFORMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
|
PAGO |
47.988,73 |
|
| 26/06/2026 |
05010134
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CARGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO MÊS DE MAIO/ 2026. CONTRATO Nº 2021042T04 - ADITIVO: 20210422T04002 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.04.22.00 [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 26/06/2026 |
05010134
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEÍCULO TIPO CARGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 26/06/2026 |
05010088
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CON [...]
|
LIQUIDADO |
116.182,65 |
|
| 26/06/2026 |
05010045
INFOLINK TELECOM LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMI [...]
|
PAGO |
2.164,60 |
|
| 26/06/2026 |
04050077
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
COMPOSTA POR: IMPLANTAÇÃO DE INFRAÇÕES E EMISSÃO DE DOCUMENTOS 6.000 X 2,53 = 15.180,00. PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2026. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 3469 - X / CO [...]
|
PAGO |
15.180,00 |
|
| 26/06/2026 |
04050024
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
|
LIQUIDADO |
493.191,66 |
|
| 26/06/2026 |
04050019
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
P00005346/2026 REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 1040095 NO VALOR DE VALOR DE R$47.151,41, TOTALIZANDO R$173.939,63
|
PAGO |
126.788,22 |
|
| 26/06/2026 |
04050015
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23.423,45 |
|
| 26/06/2026 |
03060001
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
40.663,40 |
|
| 26/06/2026 |
02030149
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 18 FAIXAS ) VALOR TOTAL R$ 74.880,00 >GLOSA R$ 805,16< VALOR R$ 74.074,84 CONTRATO: 20220830T01 PERÍODO: MARÇO/2026
|
PAGO |
74.074,84 |
|
| 26/06/2026 |
02030149
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE: R$ 38.528,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE: R$ 45.477,00 LOCAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS: R$ 4 [...]
|
PAGO |
141.018,00 |
|
| 26/06/2026 |
02030073
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
19.866,00 |
|
| 26/06/2026 |
02030069
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO - VAAF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO COR [...]
|
LIQUIDADO |
167.275,21 |
|
| 26/06/2026 |
02030059
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
2.310,00 |
|
| 26/06/2026 |
02030045
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.148.448,31 |
|
| 26/06/2026 |
02030045
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
504.959,11 |
|
| 26/06/2026 |
02030044
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
445.425,75 |
|
| 26/06/2026 |
02030044
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
841.348,48 |
|
| 26/06/2026 |
02030044
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.691,60 |
|
| 26/06/2026 |
02030042
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
330.361,88 |
|
| 26/06/2026 |
02030042
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
181.992,50 |
|
| 26/06/2026 |
02030014
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
4.620,00 |
|
| 26/06/2026 |
02020119
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 18 FAIXAS ) VALOR TOTAL R$ 74.880,00 VALOR R$ 74.880,00 CONTRATO: 20220830T01 PERÍODO: FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
74.880,00 |
|
| 26/06/2026 |
02020116
EUNICE DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA EDUARDO SA 51 - CENTRO DE EUSEBIO/CE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA DE MUSICA DA SECULT, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURIS [...]
|
PAGO |
8.194,66 |
|
| 26/06/2026 |
02020112
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
66.902,00 |
|
| 26/06/2026 |
02020112
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24.860,00 |
|
| 26/06/2026 |
02020111
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.342,00 |
|
| 26/06/2026 |
02020110
INFOLINK TELECOM LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUI [...]
|
PAGO |
1.634,47 |
|
| 26/06/2026 |
02020035
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
COMPOSTA POR: IMPLANTAÇÃO DE INFRAÇÕES E EMISSÃO DE DOCUMENTOS 5.525 X 2,53 = 13.978,25. PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2026. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 3469 - X / C [...]
|
PAGO |
13.978,25 |
|
| 26/06/2026 |
02010231
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS.
|
PAGO |
931,00 |
|
| 26/06/2026 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 26/06/2026 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
20.537,00 |
|
| 26/06/2026 |
02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
186.766,24 |
|
| 26/06/2026 |
02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
69.490,87 |
|
| 26/06/2026 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
35.066,66 |
|
| 26/06/2026 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.219,85 |
|
| 26/06/2026 |
02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
18.942,00 |
|
| 26/06/2026 |
02010113
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO ATUAL EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
28.644,00 |
|
