Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09010020 - DATA: 09/01/2026
CIBELE DA NOBREGA SANTIAGO
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO A FAMILIA ACOLHEDORA COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICO NO ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME RELATORIO MENSAL DE ACOMPANH [...]
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P0102427
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 09010021 - DATA: 09/01/2026
ANTONIA SILVIA PEREIRA DA SILVA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO A FAMILIA ACOLHEDORA COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICO NO ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME RELATORIO MENSAL DE ACOMPANH [...]
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P0922050
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 09010022 - DATA: 09/01/2026
ANTONIA SILVIA PEREIRA DA SILVA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO A FAMILIA ACOLHEDORA COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICO NO ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME RELATORIO MENSAL DE ACOMPANH [...]
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P1210006
2025
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1.062,60 |
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PAGAMENTO: 09010023 - DATA: 09/01/2026
ANNA FLORA CARVALHO ROMAO
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO A FAMILIA ACOLHEDORA COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICO NO ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME RELATORIO MENSAL DE ACOMPANH [...]
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P0102425
2025
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3.036,00 |
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PAGAMENTO: 09010024 - DATA: 09/01/2026
JOSIANE COSTA SILVA DE JESUS
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO A FAMILIA ACOLHEDORA COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICO NO ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME RELATORIO MENSAL DE ACOMPANH [...]
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P1103088
2025
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455,40 |
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PAGAMENTO: 09010025 - DATA: 09/01/2026
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
REFERENTE DESPESAS COM TERMO DE PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N 10/2025 CUJO OBJETO E A PRORROGACAO DO PRAZO INCLUSAO DE NOVAS METAS E O ACRESCIMO DE VALOR FINANCEIRO [...]
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P1204004
2025
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150.000,00 |
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PAGAMENTO: 09010026 - DATA: 09/01/2026
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
REFERENTE DESPESAS COM TERMO DE PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N 10/2025 CUJO OBJETO E A PRORROGACAO DO PRAZO INCLUSAO DE NOVAS METAS E O ACRESCIMO DE VALOR FINANCEIRO [...]
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P1204005
2025
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107.750,00 |
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PAGAMENTO: 09010027 - DATA: 09/01/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO D [...]
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P0901053
2025
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14.480,00 |
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PAGAMENTO: 09010029 - DATA: 09/01/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO D [...]
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P0901053
2025
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14.480,00 |
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PAGAMENTO: 09010031 - DATA: 09/01/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO D [...]
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P0901053
2025
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14.480,00 |
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PAGAMENTO: 09010033 - DATA: 09/01/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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.... -
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO [...]
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P1203012
2025
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582.125,06 |
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PAGAMENTO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
MARIA FANJAS BUSON DE LIMA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2025 NESTA DATA.
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P0516006
2025
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9.279,60 |
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PAGAMENTO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AUTARQUIA MU [...]
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P0110001
2025
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846,70 |
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PAGAMENTO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO S10 DE PLACA:PMB 3679 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A A SMPC CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
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P0811007
2025
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3.092,08 |
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PAGAMENTO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VW FOX DE PLACA OIJ-1019 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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P1119002
2025
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1.392,08 |
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PAGAMENTO: 08010005 - DATA: 08/01/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P1201050
2025
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2.292,00 |
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PAGAMENTO: 08010006 - DATA: 08/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A LOCACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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P0520003
2025
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2.726,01 |
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PAGAMENTO: 08010007 - DATA: 08/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A LOCACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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P1201057
2025
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266,83 |
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PAGAMENTO: 08010008 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2025 NESTA DATA.
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P1202310
2024
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1.026,00 |
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PAGAMENTO: 08010009 - DATA: 08/01/2026
DENTAL IPO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE.
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P1114003
2025
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438,13 |
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PAGAMENTO: 08010010 - DATA: 08/01/2026
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P1103047
2025
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1.749,26 |
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PAGAMENTO: 08010011 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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P1001030
2025
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9,60 |
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PAGAMENTO: 08010012 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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P1001030
2025
|
69,24 |
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PAGAMENTO: 08010013 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P0220014
2025
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77,86 |
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PAGAMENTO: 08010014 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE DESPESA COM NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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P0220003
2025
|
239,00 |
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PAGAMENTO: 08010015 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P0220006
2025
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433,99 |
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PAGAMENTO: 08010016 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS P [...]
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P0502039
2025
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4.966,66 |
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PAGAMENTO: 08010017 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA DE MARANGUAPE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE FUNCIONARIO CEDIDO A ESTA PREFEITURA CONFORME JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0701084
2025
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1.201,00 |
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PAGAMENTO: 08010018 - DATA: 08/01/2026
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
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.... -
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P1103158
2025
|
220.288,04 |
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PAGAMENTO: 08010019 - DATA: 08/01/2026
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
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.... -
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P1001016
2025
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44.168,92 |
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