Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040119
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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14050036 |
6.764,60 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040119
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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14050037 |
12.987,60 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010112
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM [...]
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14050004 |
5.411,50 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010110
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOVOS INCLUINDO INSTALACAO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESS [...]
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14050007 |
11.649,50 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010156
07.503.684/0001-93
GTS GESTAO TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI EPP
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA EM AMBIENTE WEB TOTALMENTE INTEGRADA INCLUINDO IMPLANTACAO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE MIGRACAO PARAMETRIZACAO CUSTOMIZACA [...]
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14050006 |
53.083,33 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02030005
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO ,
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13050036 |
2.292,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 27040002
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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13050168 |
15.212,35 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040055
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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13050001 |
8.460,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040020
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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13050002 |
25.380,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040058
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
13050003 |
30.737,75 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040048
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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13050004 |
46.530,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040024
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
13050006 |
81.303,15 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040052
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
13050007 |
91.826,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040063
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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13050008 |
106.800,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 25020004
11.415.493/0001-47
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAUTENCAO CORRETIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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13050073 |
17.332,40 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 25020004
11.415.493/0001-47
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAUTENCAO CORRETIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
13050075 |
156.618,59 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040034
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
13050086 |
64.562,36 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040019
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
13050088 |
9.179,49 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040046
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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13050089 |
5.344,60 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040061
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
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13050090 |
3.568,20 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040059
51.917.551/0001-55
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
13050093 |
1.758,24 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040044
51.917.551/0001-55
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
13050094 |
2.613,60 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040031
51.917.551/0001-55
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
13050095 |
23.601,60 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 12020003
05.921.476/0001-89
F C SOARES E SILVA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.
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13050097 |
3.198,60 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 12020003
05.921.476/0001-89
F C SOARES E SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.
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13050099 |
8.526,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 12020004
05.921.476/0001-89
F C SOARES E SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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13050116 |
4.125,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 12020004
05.921.476/0001-89
F C SOARES E SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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13050118 |
18.473,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05010127
00.586.176/0001-77
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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13050150 |
2.699,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02020107
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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13050124 |
14.106,20 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010199
00.586.176/0001-77
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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13050160 |
2.699,00 |
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