Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
|
27050010 |
71.707,90 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010152
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
27050014 |
27.439,39 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010152
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
27050016 |
2.823,91 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 14040002
28.174.793/0001-84
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS (LOTE 1 - MATERIAIS DE LIMPEZA LOTE 4 - ÁGUA MINERAL/ADICIONADA DE SAIS LOTE 7 - FERRAMENTAS E [...]
|
27050018 |
16.165,30 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05010131
***.613.588-**
EUNICE DE OLIVEIRA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA AV EDUARDO SÁ, Nº 51, CENTRO - EUSEBIO/CE
|
27050009 |
11.225,25 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
27050012 |
6.688,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
27050013 |
16.842,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010187
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE -SEGAB , DESTE MUNICIPIO.
|
27050001 |
2.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010150
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
|
27050015 |
5.957,60 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 30040020
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
26050002 |
655.419,20 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 07050001
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE
|
26050005 |
1.920,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01050001
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE
|
26050007 |
5.120,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
26050001 |
15.680,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 06050008
05.312.376/0001-55
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
|
25050002 |
299.956,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 06050007
05.312.376/0001-55
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
|
25050003 |
299.956,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
25050001 |
603.080,50 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 12050002
59.468.804/0001-62
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENDER AOS PROJETOS DO FUNDO DE APOIO DOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
22050001 |
11.693,96 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 12050001
59.468.804/0001-62
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AOS PROJETOS DE APOIO AOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
22050003 |
30.054,85 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 01040084
00.578.619/0001-88
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
22050005 |
125.927,41 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 01040024
03.053.403/0001-97
VICTRIX MARKETING PROPAGANDA ASSOCIADOS LTDA.
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
22050009 |
242.654,30 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06010016
07.911.696/0001-57
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, LUCIANO BEZERRA FALÇÃO JÚNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
21050001 |
11.859,46 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06010016
07.911.696/0001-57
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, LUCIANO BEZERRA FALÇÃO JÚNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
21050002 |
11.056,08 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06010016
07.911.696/0001-57
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, LUCIANO BEZERRA FALÇÃO JÚNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
21050003 |
11.056,08 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06010013
07.384.407/0001-09
PREFEITURA DE PACAJUS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, ANTÔNIO CLAÚDIO CARLOS DE FREITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
21050004 |
4.043,40 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 09020072
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUROS E ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
|
21050059 |
166.392,08 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 13050001
06.750.574/0001-63
OSC INSTITUTO MARIANDA HORA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026 - ENTRE SEDETI E INSTITUTO MARIA DA HORA. REALIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL DO MERCADO PÚB [...]
|
21050045 |
243.636,36 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06040065
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
21050060 |
9.478,50 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06040056
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
21050062 |
1.706,40 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06040057
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
21050064 |
17.800,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06040036
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
21050066 |
178.816,50 |
|
