Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010010
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
Nota Fiscal: 44442
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME [...]
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31.299,74 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02020123
BANCO DO BRASIL S.A
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DA DA UNIDADE EDUCAÇÃO - SEDUC, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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162,40 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 05010202
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 55
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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218.116,75 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 05010118
CLARO S.A.
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SPM) COM FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) LINHAS MÓVEIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CHIPS (SIM CARDS), DE INTERESS [...]
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56,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 06010017
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDORA CEDIDA, INÊS ALICE VIEIRA SAID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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5.106,29 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 06010016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, LUCIANO BEZERRA FALÇÃO JÚNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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9.913,12 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010164
TELEFONICA BRASIL S.A.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, COM INTERNET, MÓVEL COM COBERTURA TOTAL NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQU [...]
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3.032,60 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 09020018
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, TENDO COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO RESTAURANDO E PREPARANDO VIDAS, QUE CONSISTE ACOLHER 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES (0 A 18 A [...]
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39.180,52 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 09020019
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, TENDO COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO RESTAURANDO E PREPARANDO VIDAS, QUE CONSISTE ACOLHER 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES (0 A 18 A [...]
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257.774,61 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020012
PREFEITURA DE MARANGUAPE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CESSÃO DE SERVIDOR(ES) CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO.
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9.561,93 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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11.697,94 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO. REFERENTE AO MÊS 01/2026.
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6.364,91 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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3.700,34 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020017
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMPLEMENTAR.
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748.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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8.778,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
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418,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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22.572,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020007
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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4.598,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
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3.344,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020013
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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2.708,20 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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13.659,80 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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5.614,25 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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4.505,60 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020001
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Nota Fiscal: 3
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E UTENSÍLIOS DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA [...]
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12.200,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020103
BANCO DO BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.863,68 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010203
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 54
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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72.784,20 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010094
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
Nota Fiscal: 240903
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS.
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583,38 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010200
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS DESPESAS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (AMT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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2.438,55 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010201
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES (SEMÁFOROS) DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
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243,74 |
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