Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 23040001
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5511
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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11.588,50 |
07/05/2026 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 22040002
F C SOARES E SILVA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 1644
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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7.896,90 |
- - - |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06040010
G&T CONTROLLER LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4190
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO, INCLUINDO TREINAMENTO, CAPACITACAO, PARAMET [...]
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312.000,00 |
13/05/2026 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06040016
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1814
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO PARA [...]
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10.000,00 |
11/06/2026 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040104
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 38263
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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6.870,00 |
10/06/2026 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040031
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1815
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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9.000,00 |
12/05/2026 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 01040120
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 505
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO. [...]
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68.046,36 |
12/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050129
FERNANDA ESTEFANIA MAIA NOGUEIRA LIRA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO DESTINADO À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RESPONSÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
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3.000,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30040011
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 609
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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68.810,84 |
11/06/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 10040016
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1567
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM CAIXAS DAGUA, CISTERNAS E CASTELOS DAGUA, E DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAGUA EM PSICINA ESCOLAR, AT [...]
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791,66 |
11/06/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040020
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8430
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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25.380,00 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040021
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8431
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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13.509,00 |
21/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040048
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8433
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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46.530,00 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040036
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8432
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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178.816,50 |
21/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040022
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8423
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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46.280,00 |
21/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040023
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8439
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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24.195,25 |
21/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040050
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8422
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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35.600,00 |
21/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040052
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8440
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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91.826,00 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040024
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8443
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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81.303,15 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040031
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 370
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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23.601,60 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040017
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 372
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
2.616,46 |
18/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040044
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 378
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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2.613,60 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040034
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8766
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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64.562,36 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040019
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8768
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
9.179,49 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040054
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8769
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
4.304,00 |
15/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040046
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8770
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
5.344,60 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040061
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8772
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
3.568,20 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040062
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8773
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
1.867,96 |
16/06/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040059
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 375
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
1.758,24 |
13/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040060
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 376
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
3.795,97 |
18/05/2026 |
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