Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010128 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
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37.317,29 |
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EMPENHO: 02010129 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
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6.023,27 |
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EMPENHO: 02010130 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORR [...]
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499,40 |
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EMPENHO: 02010131 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
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1.956,70 |
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EMPENHO: 02010132 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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22.990,00 |
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EMPENHO: 02010133 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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836,00 |
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EMPENHO: 02010134 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
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2.090,00 |
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EMPENHO: 02010135 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
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3.762,00 |
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EMPENHO: 02010136 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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18.810,00 |
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EMPENHO: 02010137 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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4.180,00 |
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EMPENHO: 02010138 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE COVID SDS BASICA , DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
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2.508,00 |
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EMPENHO: 02010139 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE E [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02010140 - DATA: 02/01/2026
RENDA MINIMA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
PAGAMENTO DO PROGRAMA RENDA MINIMA PARA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
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9.502.000,00 |
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EMPENHO: 02010210 - DATA: 02/01/2026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(LICENÇA ESPECIAL LEI N°1.006/2011 - 30%) DESTE MUNICIPIO.
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3.400,00 |
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EMPENHO: 02010199 - DATA: 02/01/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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56.518,00 |
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EMPENHO: 02010141 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 02010142 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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2.100.000,00 |
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EMPENHO: 02010143 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DESTA SECRETARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.761,61 |
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EMPENHO: 02010144 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEJUV.
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4.136,65 |
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EMPENHO: 02010145 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO.
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5.339,01 |
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EMPENHO: 02010146 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
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55.598,31 |
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EMPENHO: 02010147 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
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33.113,21 |
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EMPENHO: 02010148 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
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2.500.000,00 |
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EMPENHO: 02010149 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 02010150 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 02010151 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 02010152 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02010180 - DATA: 02/01/2026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
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204.000,00 |
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EMPENHO: 02010179 - DATA: 02/01/2026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE( NASF, PACS, PSF), DESTE MUNICIPIO.
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165.703,40 |
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EMPENHO: 02010177 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA COMPLEMENTAR.
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67.989,16 |
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