Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060004 - DATA: 01/06/2026
EUNICE DE OLIVEIRA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
O PRESENTE ADITIVO CONTRATUAL TEM POR OBJETIVO À PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXCEPCIONALIDADE, CELEBRADO INICIALMENTE ENTRE AS PARTES, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, SENDO SUA VIGÊN [...]
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22.450,50 |
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EMPENHO: 01060005 - DATA: 01/06/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01060006 - DATA: 01/06/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE GÁS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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1.980,32 |
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EMPENHO: 01060007 - DATA: 01/06/2026
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA CAPACITADA EM EXECUTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPAN [...]
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226.401,26 |
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EMPENHO: 01060008 - DATA: 01/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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84.175,00 |
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EMPENHO: 01060009 - DATA: 01/06/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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32.364,40 |
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EMPENHO: 01060010 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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8.627,40 |
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EMPENHO: 01060011 - DATA: 01/06/2026
G & J REPRESENTACAO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
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6.274,08 |
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EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2026
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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198.900,00 |
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EMPENHO: 01060013 - DATA: 01/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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41.501,30 |
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EMPENHO: 01060014 - DATA: 01/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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34.064,60 |
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EMPENHO: 01060015 - DATA: 01/06/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 3001042-52.2026.8.06.0075, BENEFICIARIO: LUCAS JOSÉ BRAGA SILVA.
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6.762,00 |
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EMPENHO: 01060016 - DATA: 01/06/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 30000309-57.2024.8.06.0075, BENEFICIARIO: VITÓRIA MARIA ALVES DA SILVA.
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20.145,60 |
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EMPENHO: 01060017 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
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30.150,00 |
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EMPENHO: 01060018 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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14.321,56 |
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EMPENHO: 01060019 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
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37.038,76 |
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EMPENHO: 01060020 - DATA: 01/06/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
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35.899,00 |
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EMPENHO: 01060021 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORR [...]
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481.590,52 |
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EMPENHO: 01060022 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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106.156,35 |
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EMPENHO: 01060023 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 01060024 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORR [...]
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4.469.028,90 |
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EMPENHO: 01060025 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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21.967,57 |
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EMPENHO: 01060026 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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20.370,05 |
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EMPENHO: 01060027 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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48.753,36 |
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EMPENHO: 01060028 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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15.519,66 |
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EMPENHO: 01060029 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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19.692,93 |
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EMPENHO: 01060030 - DATA: 01/06/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01060031 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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46.580,00 |
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EMPENHO: 01060032 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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22.250,00 |
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EMPENHO: 01060033 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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170.346,00 |
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