LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026Foram encontradas 948 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/04/2026 - 19:00:01
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 02030023 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
2.502,88
DESPESA EXTRA: 02030026 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
15.766,33
DESPESA EXTRA: 02030028 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
4.710,77
DESPESA EXTRA: 02030029 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
10.143,82
DESPESA EXTRA: 02030030 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
23.530,39
DESPESA EXTRA: 02030031 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
97.903,59
DESPESA EXTRA: 02030032 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
577,00
DESPESA EXTRA: 02030033 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
1.675,81
DESPESA EXTRA: 02030034 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
4.900,00
DESPESA EXTRA: 02030035 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
2.100,00
DESPESA EXTRA: 02030036 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
5.371,54
DESPESA EXTRA: 02030037 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000028 EMPRESTIMO ITAU
133,00
DESPESA EXTRA: 02030038 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
1.084,93
DESPESA EXTRA: 02030039 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
918,31
DESPESA EXTRA: 02030040 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
7.841,62
DESPESA EXTRA: 02030041 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
1.054,41
DESPESA EXTRA: 02030042 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000012 EMPRESTIMO BB
1.625,67
DESPESA EXTRA: 02030043 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
13.292,11
DESPESA EXTRA: 02030044 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
177.080,83
DESPESA EXTRA: 02030045 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
3.292,60
DESPESA EXTRA: 02030047 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
4.092,82
DESPESA EXTRA: 02030048 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
469,10
DESPESA EXTRA: 02030049 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
1.822,39
DESPESA EXTRA: 02030050 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
2.990,51
DESPESA EXTRA: 02030051 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
142.533,12
DESPESA EXTRA: 02030052 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
641,19
DESPESA EXTRA: 02030053 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
6.391,83
DESPESA EXTRA: 02030054 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000013 EMPRESTIMO CEF
573,23
DESPESA EXTRA: 02030055 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000138 CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE
303,60
DESPESA EXTRA: 02030056 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
100000014 CONTRIBUICAO AAGEME
20,00
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