Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11020052 - DATA: 11/02/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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223,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020053 - DATA: 11/02/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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350,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020054 - DATA: 11/02/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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329,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020055 - DATA: 11/02/2026
ODONTO PRIME S S LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO ODONTO PRIME DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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750,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020056 - DATA: 11/02/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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405,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
MARIA FANJAS BUSON DE LIMA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LOCACAO DE GALPOES SITUADO NA RUA JOSE BENTO N 517 GALPOES C E D NO BAIRRO AMADOR EUSEBIO CE PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA COMERCIAL E / OU INDUSTRIAL VISANDO A GERACAO DE EMPREGO [...]
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27.838,80 |
27.838,80 |
27.838,80 |
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EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERETE AO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 55/2023 ENTRE ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE.
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29.304,00 |
26.373,60 |
26.373,60 |
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EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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640.000,00 |
287.278,00 |
287.278,00 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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300.000,00 |
158.795,00 |
158.795,00 |
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EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
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338.000,00 |
172.823,00 |
172.823,00 |
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EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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1.302.000,00 |
616.636,00 |
616.636,00 |
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EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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111.000,00 |
126.572,18 |
31.144,36 |
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EMPENHO: 10020008 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
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488.000,00 |
237.992,00 |
237.992,00 |
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EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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100.000,00 |
70.455,20 |
70.455,20 |
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EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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140.000,00 |
18.575,85 |
18.575,85 |
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EMPENHO: 10020011 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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70.000,00 |
31.165,22 |
31.165,22 |
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EMPENHO: 10020012 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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105.000,00 |
50.090,70 |
50.090,70 |
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EMPENHO: 10020013 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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73.000,00 |
33.101,00 |
33.101,00 |
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EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA , DESTE MUNICIPIO.
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201.000,00 |
20.064,00 |
20.064,00 |
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EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC,MUN. SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO.
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984.000,00 |
166.364,00 |
166.364,00 |
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EMPENHO: 10020016 - DATA: 10/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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256.000,00 |
56.966,00 |
47.770,00 |
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EMPENHO: 10020017 - DATA: 10/02/2026
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMPLEMENTAR.
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748.000,00 |
1.161.834,84 |
747.365,68 |
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EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E UTENSÍLIOS DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA [...]
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12.200,00 |
12.200,00 |
12.200,00 |
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EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO. REFERENTE AO MÊS 01/2026.
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6.364,91 |
6.364,91 |
6.364,91 |
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EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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800.000,00 |
555.574,97 |
555.574,97 |
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EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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400.000,00 |
255.995,34 |
255.995,34 |
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EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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200.000,00 |
30.623,71 |
30.623,71 |
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EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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130.000,00 |
66.308,04 |
66.308,04 |
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EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
EDNA MARIA DA SILVA BALTAZAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ARTIGO 17 INC 5º . A LEI 8069/90 - ART 260 INC 1ºA, P [...]
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366,03 |
366,03 |
366,03 |
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EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2026
MARIA DAS GRACAS ALVES RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ARTIGO 17 INC 5º . A LEI 8069/90 - ART 260 INC 1ºA, P [...]
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38.904,00 |
19.452,00 |
19.452,00 |
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