| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
06040044
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
2.613,60 |
|
| 05/05/2026 |
06040039
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
219.029,50 |
|
| 05/05/2026 |
06040038
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
213.075,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040037
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
212.219,75 |
|
| 05/05/2026 |
06040036
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
178.816,50 |
|
| 05/05/2026 |
06040035
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
214.884,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040034
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
64.562,36 |
|
| 05/05/2026 |
06040033
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
38.930,94 |
|
| 05/05/2026 |
06040032
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
76.663,46 |
|
| 05/05/2026 |
06040031
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
23.601,60 |
|
| 05/05/2026 |
06040024
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
LIQUIDADO |
81.303,15 |
|
| 05/05/2026 |
06040023
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
LIQUIDADO |
24.195,25 |
|
| 05/05/2026 |
06040022
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
LIQUIDADO |
46.280,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040021
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
LIQUIDADO |
13.509,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040020
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
LIQUIDADO |
25.380,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040019
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
LIQUIDADO |
9.179,49 |
|
| 05/05/2026 |
06040018
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
LIQUIDADO |
2.950,38 |
|
| 05/05/2026 |
06040017
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
LIQUIDADO |
2.616,46 |
|
| 05/05/2026 |
06040012
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO
|
LIQUIDADO |
502.323,75 |
|
| 05/05/2026 |
06040001
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
1.183,33 |
|
| 05/05/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050003
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050002
EURO CONSTRUCOES UNIPESSOAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO OFICIO Nº 313/2026 PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ONDE SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ESTÃO EM ANEXO AO PROCESSO: NOTA FISCIA, CERTIDÕES, PLANILHA DE CALCULO DE AJUSTE, P [...]
|
LIQUIDADO |
4.764,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050002
EURO CONSTRUCOES UNIPESSOAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO OFICIO Nº 313/2026 PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ONDE SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ESTÃO EM ANEXO AO PROCESSO: NOTA FISCIA, CERTIDÕES, PLANILHA DE CALCULO DE AJUSTE, P [...]
|
EMPENHADO |
4.764,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050001
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DA DAVIS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2026, TENDO COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO RESTAURANDO E PREPARANDO VIDAS, QUE CONSISTE ACOLHER 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES (0 A 18 A [...]
|
EMPENHADO |
296.955,13 |
|
| 05/05/2026 |
05010228
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
LIQUIDADO |
153.846,75 |
|
| 05/05/2026 |
05010228
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
LIQUIDADO |
26.153,25 |
|
| 05/05/2026 |
05010163
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
8.913,90 |
|
| 05/05/2026 |
05010162
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
26.640,46 |
|
| 05/05/2026 |
05010161
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
11.859,89 |
|
| 05/05/2026 |
05010160
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.247,67 |
|
| 05/05/2026 |
05010148
G&T CONTROLLER LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIDADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇA NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DIM [...]
|
LIQUIDADO |
21.454,29 |
|
| 05/05/2026 |
05010132
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA CAPACITADA EM EXECUTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPAN [...]
|
LIQUIDADO |
471.381,02 |
|
| 05/05/2026 |
05010131
EUNICE DE OLIVEIRA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA AV EDUARDO SÁ, Nº 51, CENTRO - EUSEBIO/CE
|
LIQUIDADO |
11.225,25 |
|
| 05/05/2026 |
05010128
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PLANOS MENSAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPER [...]
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 05/05/2026 |
05010112
INFOLINK TELECOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM [...]
|
LIQUIDADO |
5.411,50 |
|
| 05/05/2026 |
05010106
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO PARA [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
05010103
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA CDL FORTALEZA ENTIDADE DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE LOCAL PARA OPERACIONALIZACAO DO SPC BRASIL VISANDO A PRESTACAO DE SERVIC [...]
|
PAGO |
5.003,40 |
|
| 05/05/2026 |
05010043
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DIGITAL INTEGRADO - SIGEMEC
|
LIQUIDADO |
7.085,00 |
|
| 05/05/2026 |
05010039
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR PROPRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.949,16 |
|
| 05/05/2026 |
05010037
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR INCLUNINDO MANUTENCVAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
12.580,00 |
|
| 05/05/2026 |
05010030
FAMIQ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S A
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO FERREIRA DA SILVA N 1570 MANGABEIRA EUSEBIO-CE DESTINADO A INSTALACAO DE UMA MICROEMPRESA QUE TRABALHA COM REUTILIZACAO DE PNEUS E [...]
|
PAGO |
5.532,00 |
|
| 05/05/2026 |
05010006
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 10202451_ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - R$120.894.49 - PERÍODO MARÇO/2026, NF 69188. OBJETO: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE 29 FUNCIONÁ [...]
|
PAGO |
120.894,49 |
|
| 05/05/2026 |
04050129
FERNANDA ESTEFANIA MAIA NOGUEIRA LIRA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO DESTINADO À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RESPONSÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
04050129
FERNANDA ESTEFANIA MAIA NOGUEIRA LIRA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO DESTINADO À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RESPONSÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
04050003
ANTONIO DE SOUSA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
|
PAGO |
10.003,22 |
|
| 05/05/2026 |
04050002
RONER NOGUEIRA RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
|
PAGO |
1.500,48 |
|
| 05/05/2026 |
02030126
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
6.430,00 |
|
| 05/05/2026 |
02030125
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
24.660,00 |
|
| 05/05/2026 |
02030124
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
6.420,00 |
|
| 05/05/2026 |
02030089
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.699,00 |
|
| 05/05/2026 |
02030087
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIME [...]
|
LIQUIDADO |
65.588,14 |
|
| 05/05/2026 |
02030084
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
LIQUIDADO |
4.703,61 |
|
| 05/05/2026 |
02030078
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE APOIO A [...]
|
LIQUIDADO |
5.161,20 |
|
| 05/05/2026 |
02030078
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE APOIO A [...]
|
LIQUIDADO |
858,00 |
|
| 05/05/2026 |
02030078
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE APOIO A [...]
|
LIQUIDADO |
3.929,44 |
|
