| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
27020011
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E ACOES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIACAO APRESENTACAO E APLICACAO DE PROJETOS DE EDUCACAO
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PAGO |
1.388.580,80 |
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| 05/05/2026 |
27010002
INFOLINK TELECOM LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVO FÍSICA E LÓGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA USUÁRIOS DAS SE [...]
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LIQUIDADO |
2.714,38 |
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| 05/05/2026 |
26010003
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO MICRONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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LIQUIDADO |
2.111,22 |
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| 05/05/2026 |
26010003
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO MICRONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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LIQUIDADO |
8.840,70 |
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| 05/05/2026 |
26010002
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO ONIBUS URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITARIO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O [...]
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LIQUIDADO |
170.644,80 |
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| 05/05/2026 |
24040004
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO OFICIO Nº 192/2026 PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ONDE SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS ESTÃO REGULARES EM ANEXO AO PROCESSO: NOTAS FISCIAS, CERTIDÕES, RELATORIO E DEVIDAME [...]
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PAGO |
137.611,24 |
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| 05/05/2026 |
24020003
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PACOTE OFFICE E LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL, COPIADORA E IMPRESSORA COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
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PAGO |
4.560,00 |
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| 05/05/2026 |
24020002
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 40425003 CHRISTIANNEAMORIM BENJAMIN R$851,15, NF 13.320, PERÍODO FEVEREIRO/2026, . OBJETO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDE [...]
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PAGO |
851,15 |
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| 05/05/2026 |
24020001
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
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PAGO |
7.807,14 |
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| 05/05/2026 |
23030008
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
34.022,40 |
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| 05/05/2026 |
20020003
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PROCESSO APTO PARA LIQUIDAÇÃO - CTR 40425001_ISICOP SERVIÇOS - R$222.60 - PERÍODO MARÇO/2026, NF 132. OBJETO: REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND [...]
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PAGO |
222,60 |
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| 05/05/2026 |
19020001
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME C [...]
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PAGO |
111.060,76 |
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| 05/05/2026 |
19010003
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
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| 05/05/2026 |
19010003
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
19010002
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
|
| 05/05/2026 |
19010002
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
|
LIQUIDADO |
14.480,00 |
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| 05/05/2026 |
17030009
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE.
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PAGO |
5.186,34 |
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| 05/05/2026 |
17030008
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.590,40 |
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| 05/05/2026 |
17030007
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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PAGO |
91,20 |
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| 05/05/2026 |
17030007
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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PAGO |
897,60 |
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| 05/05/2026 |
17030006
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
897,60 |
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| 05/05/2026 |
12020002
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL ? CIN, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES R [...]
|
PAGO |
14.390,00 |
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| 05/05/2026 |
12010015
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO SUV, COM CAPACODADE PARA 05 (CINCO) PASAGEIROS , CAMBIO AUTOMÁTICO , BICOMBUSTÍVEL , AR CONDICIONADO
|
PAGO |
4.899,00 |
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| 05/05/2026 |
12010014
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINHONETA (PICK UP) , CABINE DUPLA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES ....
|
PAGO |
8.999,00 |
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| 05/05/2026 |
10040016
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM CAIXAS DAGUA, CISTERNAS E CASTELOS DAGUA, E DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAGUA EM PSICINA ESCOLAR, AT [...]
|
LIQUIDADO |
3.040,00 |
|
| 05/05/2026 |
10040016
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM CAIXAS DAGUA, CISTERNAS E CASTELOS DAGUA, E DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAGUA EM PSICINA ESCOLAR, AT [...]
|
LIQUIDADO |
791,66 |
|
| 05/05/2026 |
10040015
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM CAIXAS DAGUA, CISTERNAS E CASTELOS DAGUA, E DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAGUA EM PISCINA ESCOLAR, AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.620,00 |
|
| 05/05/2026 |
10040013
OLIMPIOS PARTICIPAÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P102023517-2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
|
PAGO |
23.152,20 |
|
| 05/05/2026 |
09010009
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.571,70 |
|
| 05/05/2026 |
09010009
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.558,06 |
|
| 05/05/2026 |
08040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
|
PAGO |
677,20 |
|
| 05/05/2026 |
08040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
|
LIQUIDADO |
677,20 |
|
| 05/05/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
5.375,00 |
|
| 05/05/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
2.699,00 |
|
| 05/05/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
5.375,00 |
|
| 05/05/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
2.699,00 |
|
| 05/05/2026 |
07010001
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
5.375,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040067
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUE SERÃO [...]
|
LIQUIDADO |
270.322,55 |
|
| 05/05/2026 |
06040066
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
18.557,10 |
|
| 05/05/2026 |
06040065
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
LIQUIDADO |
9.478,50 |
|
| 05/05/2026 |
06040064
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
LIQUIDADO |
2.868,63 |
|
| 05/05/2026 |
06040063
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
LIQUIDADO |
106.800,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040062
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
LIQUIDADO |
1.867,96 |
|
| 05/05/2026 |
06040061
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
LIQUIDADO |
3.568,20 |
|
| 05/05/2026 |
06040060
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
LIQUIDADO |
3.795,97 |
|
| 05/05/2026 |
06040059
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
LIQUIDADO |
1.758,24 |
|
| 05/05/2026 |
06040058
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
LIQUIDADO |
30.737,75 |
|
| 05/05/2026 |
06040057
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
LIQUIDADO |
17.800,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040056
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
LIQUIDADO |
1.706,40 |
|
| 05/05/2026 |
06040055
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
LIQUIDADO |
8.460,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040054
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
LIQUIDADO |
4.304,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040053
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
LIQUIDADO |
1.584,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040052
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
91.826,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040051
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
43.230,25 |
|
| 05/05/2026 |
06040050
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
35.600,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040049
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
53.400,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040048
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
46.530,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040047
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
3.306,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040046
COMERCIAL ELLEN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
5.344,60 |
|
| 05/05/2026 |
06040045
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
LIQUIDADO |
9.033,69 |
|
