| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2026 |
05010019
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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EMPENHADO |
14.699,61 |
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| 05/01/2026 |
05010018
CONTIL - CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO GALPAO SITUADO NA RUA MANOEL JUCA NO 100 D BAIRRO SANTA CLARA EUSEBIO CE DESTINADO A INSTALACAO DE UMA UNIDADE COMERCIAL E/OU INDUSTRIAL VISANDO A GERACAO [...]
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EMPENHADO |
14.180,00 |
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| 05/01/2026 |
05010017
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTRATACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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EMPENHADO |
43.200,00 |
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| 05/01/2026 |
05010016
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 05 LUGARES TIPO PASSEIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO , CONFORME O PROCESSO LICITATÓ [...]
|
EMPENHADO |
8.097,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010015
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 LUGARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ,CONFORME O PROCESSO LICITATÓR [...]
|
EMPENHADO |
16.194,00 |
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| 05/01/2026 |
05010014
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 07 LUGARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, CONFORME O PROCES [...]
|
EMPENHADO |
16.125,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010013
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 LUGARES ,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
EMPENHADO |
10.796,00 |
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| 05/01/2026 |
05010012
PARANA PARTICIPACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEMERAL CARNEIRO 155, CENTRO - CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DE TRABALHO DE EUSEBIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, PA [...]
|
EMPENHADO |
74.302,20 |
|
| 05/01/2026 |
05010011
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
|
EMPENHADO |
2.699,00 |
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| 05/01/2026 |
05010010
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
281.222,63 |
|
| 05/01/2026 |
05010009
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROP [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010008
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
|
07 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA EUSEBIO DE QUEIROZ Nº 4687D - CENTRO DE EUSEBIO - CE PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL ,PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
154.524,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010007
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
|
07 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA EUSEBIO DE QUEIROZ Nº 4687 - CENTRO DE EUSEBIO - CE PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
EMPENHADO |
153.900,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010006
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
|
EMPENHADO |
980.000,00 |
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| 05/01/2026 |
05010005
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
|
EMPENHADO |
783.988,51 |
|
| 05/01/2026 |
05010004
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE EUSEBIO
|
EMPENHADO |
851.482,16 |
|
| 05/01/2026 |
05010003
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO , CONFORME O PROCESSO LICITATÓR [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA GERENCIAMENTO DE POSTO [...]
|
EMPENHADO |
416.000,00 |
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| 05/01/2026 |
05010001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 05/01/2026 |
02010147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
LIQUIDADO |
18.179,72 |
|
| 05/01/2026 |
02010147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
LIQUIDADO |
9.185,17 |
|
| 05/01/2026 |
02010147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
LIQUIDADO |
5.748,32 |
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| 02/01/2026 |
02010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010151
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010150
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.500.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
EMPENHADO |
33.113,21 |
|
| 02/01/2026 |
02010146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
|
LIQUIDADO |
55.598,31 |
|
| 02/01/2026 |
02010146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
|
EMPENHADO |
55.598,31 |
|
| 02/01/2026 |
02010145
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO.
|
LIQUIDADO |
5.339,01 |
|
| 02/01/2026 |
02010145
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO.
|
EMPENHADO |
5.339,01 |
|
| 02/01/2026 |
02010144
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEJUV.
|
LIQUIDADO |
4.136,65 |
|
| 02/01/2026 |
02010144
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEJUV.
|
EMPENHADO |
4.136,65 |
|
| 02/01/2026 |
02010143
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DESTA SECRETARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
5.761,61 |
|
| 02/01/2026 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.100.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010140
RENDA MINIMA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DO PROGRAMA RENDA MINIMA PARA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.502.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE COVID SDS BASICA , DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
2.508,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010137
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
4.180,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010136
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
18.810,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010135
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
3.762,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
836,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010132
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
22.990,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010131
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
|
EMPENHADO |
1.956,70 |
|
| 02/01/2026 |
02010130
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORR [...]
|
EMPENHADO |
499,40 |
|
| 02/01/2026 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
EMPENHADO |
6.023,27 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
EMPENHADO |
37.317,29 |
|
| 02/01/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
|
EMPENHADO |
232.218,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010126
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CON [...]
|
EMPENHADO |
7.240,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010125
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
931.375,60 |
|
| 02/01/2026 |
02010124
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
391.285,51 |
|
| 02/01/2026 |
02010123
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CREAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
24.650,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010122
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
1.100.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010121
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
100.490,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010120
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
14.900,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010119
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO
|
EMPENHADO |
115.840,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010118
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
