| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
02010182
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE ( CEO), DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.780,16 |
|
| 13/03/2026 |
02010182
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA ), DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.667,22 |
|
| 13/03/2026 |
02010182
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.388,06 |
|
| 13/03/2026 |
02010182
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO, CAPS,POLICLINICA E CEO), DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.860,73 |
|
| 13/03/2026 |
02010181
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (DEPTO. DE ENDEMIAS), DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
51.052,94 |
|
| 13/03/2026 |
02010180
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.442,31 |
|
| 13/03/2026 |
02010180
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMP. 01/2026.
|
PAGO |
17.373,84 |
|
| 13/03/2026 |
02010169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.580,51 |
|
| 13/03/2026 |
02010151
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
634,59 |
|
| 13/03/2026 |
02010151
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
428,37 |
|
| 13/03/2026 |
02010056
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇIO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, PA [...]
|
PAGO |
1.816,99 |
|
| 12/03/2026 |
27020011
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E ACOES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIACAO APRESENTACAO E APLICACAO DE PROJETOS DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
1.388.580,80 |
|
| 12/03/2026 |
27020010
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E ACOES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIACAO APRESENTACAO E APLICACAO DE PROJETOS DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
241.419,20 |
|
| 12/03/2026 |
26010002
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO ONIBUS URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITARIO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O [...]
|
PAGO |
140.878,32 |
|
| 12/03/2026 |
12030006
F&L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉBIO-CE
|
EMPENHADO |
27.390,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030005
PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉBIO-CE,
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030004
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
32.531,36 |
|
| 12/03/2026 |
12030003
FSM DA COSTA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
23.310,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030002
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COM FOCO NO SETOR DE GASTRONOMIA, CONTRIBUIN [...]
|
EMPENHADO |
56.740,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030001
WONICLEY ALVES FERREIRA ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
78.854,61 |
|
| 12/03/2026 |
12020004
F C SOARES E SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
1.791,00 |
|
| 12/03/2026 |
12020003
F C SOARES E SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
1.134,30 |
|
| 12/03/2026 |
09020091
ALUGUEL SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADOS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
320.662,00 |
|
| 12/03/2026 |
09020039
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
746,50 |
|
| 12/03/2026 |
09020038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRE [...]
|
PAGO |
220,78 |
|
| 12/03/2026 |
09010013
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
1.560,67 |
|
| 12/03/2026 |
09010008
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
6.242,59 |
|
| 12/03/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010018
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010017
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDORA CEDIDA, INÊS ALICE VIEIRA SAID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
5.106,29 |
|
| 12/03/2026 |
06010017
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDORA CEDIDA, INÊS ALICE VIEIRA SAID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
5.106,29 |
|
| 12/03/2026 |
06010016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, LUCIANO BEZERRA FALÇÃO JÚNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
9.913,12 |
|
| 12/03/2026 |
06010013
PREFEITURA DE PACAJUS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, ANTÔNIO CLAÚDIO CARLOS DE FREITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010012
PREFEITURA DE MARANGUAPE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDORA CEDIDA, DANIELLE LEITE GONDIM DE CASTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.564,99 |
|
| 12/03/2026 |
06010012
PREFEITURA DE MARANGUAPE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDORA CEDIDA, DANIELLE LEITE GONDIM DE CASTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.564,99 |
|
| 12/03/2026 |
06010007
INFOLINK TELECOM LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQU [...]
|
PAGO |
8.763,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010007
INFOLINK TELECOM LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQU [...]
|
PAGO |
8.763,00 |
|
| 12/03/2026 |
06010005
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
780,33 |
|
| 12/03/2026 |
06010004
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
1.560,66 |
|
| 12/03/2026 |
06010003
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
780,33 |
|
| 12/03/2026 |
06010002
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
1.560,66 |
|
| 12/03/2026 |
06010001
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
3.121,29 |
|
| 12/03/2026 |
05010230
EUSEBIO EFICIENTIZACAO ENERGETICA SPE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO VISANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOLUÇÕES TE [...]
|
LIQUIDADO |
141.876,80 |
|
| 12/03/2026 |
05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
LIQUIDADO |
1.197,46 |
|
| 12/03/2026 |
05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
LIQUIDADO |
936,47 |
|
| 12/03/2026 |
05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
LIQUIDADO |
1.066,96 |
|
| 12/03/2026 |
05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
LIQUIDADO |
974,85 |
|
| 12/03/2026 |
05010193
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
LIQUIDADO |
936,47 |
|
| 12/03/2026 |
05010187
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIAS DE IDOSOS.
|
PAGO |
3.210,13 |
|
| 12/03/2026 |
05010186
EUNICE DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO A VIDA E SEDE DA FAMÍLIA ACOLHEDORA.
|
PAGO |
5.864,40 |
|
| 12/03/2026 |
05010185
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
9.110,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010184
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
6.565,00 |
|
