| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
01060066
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
103.648,57 |
|
| 01/06/2026 |
01060066
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
103.648,57 |
|
| 01/06/2026 |
01060065
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA (GUARDA MUNICIPAL ) , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
826.428,28 |
|
| 01/06/2026 |
01060065
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA (GUARDA MUNICIPAL ) , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
826.428,28 |
|
| 01/06/2026 |
01060065
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA (GUARDA MUNICIPAL ) , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
826.428,28 |
|
| 01/06/2026 |
01060064
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
7.730,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
87.100,59 |
|
| 01/06/2026 |
01060063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
87.100,59 |
|
| 01/06/2026 |
01060063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
87.100,59 |
|
| 01/06/2026 |
01060062
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
7.946,66 |
|
| 01/06/2026 |
01060061
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
8.725,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060060
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
24.660,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060059
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
12.220,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060058
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060057
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
22.386,79 |
|
| 01/06/2026 |
01060057
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
22.386,79 |
|
| 01/06/2026 |
01060057
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
22.386,79 |
|
| 01/06/2026 |
01060056
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26.026,55 |
|
| 01/06/2026 |
01060056
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26.026,55 |
|
| 01/06/2026 |
01060056
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
26.026,55 |
|
| 01/06/2026 |
01060055
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL , JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
72.065,29 |
|
| 01/06/2026 |
01060055
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL , JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
72.065,29 |
|
| 01/06/2026 |
01060055
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL , JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
72.065,29 |
|
| 01/06/2026 |
01060054
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
130.416,57 |
|
| 01/06/2026 |
01060054
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
130.416,57 |
|
| 01/06/2026 |
01060054
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
130.416,57 |
|
| 01/06/2026 |
01060052
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
237.383,66 |
|
| 01/06/2026 |
01060052
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
237.383,66 |
|
| 01/06/2026 |
01060052
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
237.383,66 |
|
| 01/06/2026 |
01060051
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
|
EMPENHADO |
39.296,70 |
|
| 01/06/2026 |
01060050
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
EMPENHADO |
10.237,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060049
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
EMPENHADO |
56.597,40 |
|
| 01/06/2026 |
01060048
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
EMPENHADO |
212.733,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060047
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
EMPENHADO |
37.477,80 |
|
| 01/06/2026 |
01060046
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
EMPENHADO |
40.801,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060045
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
100.688,10 |
|
| 01/06/2026 |
01060044
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
EMPENHADO |
7.402,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060043
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
EMPENHADO |
227.362,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060042
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
EMPENHADO |
25.380,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060041
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
EMPENHADO |
16.920,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060040
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
EMPENHADO |
1.442,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060039
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
EMPENHADO |
100.686,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060038
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
EMPENHADO |
13.271,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060037
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, UTI [...]
|
EMPENHADO |
58.019,10 |
|
| 01/06/2026 |
01060036
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0052734-20.2021.8.06.0075, BENEFICIARIO: JOSÉ VALENTIM LAURINDO DO NASCIMENTO.
|
EMPENHADO |
4.284,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060035
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 30001491-44.2025.8.06.0075, BENEFICIARIO: FRANCISCA CAMILA SILVA SALES.
|
EMPENHADO |
7.138,80 |
|
| 01/06/2026 |
01060034
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
EMPENHADO |
3.560,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060033
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
EMPENHADO |
170.346,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060032
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
EMPENHADO |
22.250,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060031
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
|
EMPENHADO |
46.580,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060030
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060029
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
19.692,93 |
|
| 01/06/2026 |
01060029
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19.692,93 |
|
| 01/06/2026 |
01060029
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
19.692,93 |
|
| 01/06/2026 |
01060028
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.519,66 |
|
| 01/06/2026 |
01060028
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.519,66 |
|
| 01/06/2026 |
01060028
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.519,66 |
|
| 01/06/2026 |
01060027
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
48.753,36 |
|
| 01/06/2026 |
01060027
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
48.753,36 |
|
| 01/06/2026 |
01060027
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
48.753,36 |
|
