| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
02020092
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
393,26 |
|
| 20/05/2026 |
02020091
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
30.511,79 |
|
| 20/05/2026 |
02020091
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.140,11 |
|
| 20/05/2026 |
02020088
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
52.408,15 |
|
| 20/05/2026 |
02020088
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.393,57 |
|
| 20/05/2026 |
02020087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.965,26 |
|
| 20/05/2026 |
02020087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
819,74 |
|
| 20/05/2026 |
02020086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA , JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
821,40 |
|
| 20/05/2026 |
02020086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA , JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.981,33 |
|
| 20/05/2026 |
02020085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.936,86 |
|
| 20/05/2026 |
02020085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.640,14 |
|
| 20/05/2026 |
02020084
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.517,93 |
|
| 20/05/2026 |
02020084
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.603,97 |
|
| 20/05/2026 |
02020083
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA VICE - GAB VICE, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.341,33 |
|
| 20/05/2026 |
02020083
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA VICE - GAB VICE, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
652,62 |
|
| 20/05/2026 |
02020082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.280,00 |
|
| 20/05/2026 |
02020082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
337,56 |
|
| 20/05/2026 |
02020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
291.190,81 |
|
| 20/05/2026 |
02020013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
PAGO |
9.107,58 |
|
| 20/05/2026 |
02020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.850,77 |
|
| 20/05/2026 |
02020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO..
|
PAGO |
4.483,59 |
|
| 20/05/2026 |
02020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..
|
PAGO |
47.031,70 |
|
| 20/05/2026 |
02020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
46.310,46 |
|
| 20/05/2026 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.645,00 |
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| 20/05/2026 |
02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
2.833,33 |
|
| 20/05/2026 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040097
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AO GABINETE.
|
PAGO |
11.124,39 |
|
| 20/05/2026 |
01040097
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AO GABINETE.
|
LIQUIDADO |
11.124,39 |
|
| 20/05/2026 |
01040087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.494,97 |
|
| 20/05/2026 |
01040087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
668,43 |
|
| 19/05/2026 |
30040012
BARROSO COMERCIO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P102030807-2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO
|
PAGO |
1.696,75 |
|
| 19/05/2026 |
27040003
CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS L
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VIII CONGRESSO INTERNACIONAL NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL - 29 E 30 DE MAIO DE 2026 20 INSCRITOS.
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050005
JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EQUIPAMENTOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO E MATERIAL DE USO AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA SANTUARIO ARCA DE NO [...]
|
EMPENHADO |
37.582,50 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
SABOR & EVENTOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENT A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES ,PARA AENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050003
SABOR & EVENTOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENT A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES ,PARA AENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
SABOR & EVENTOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
|
EMPENHADO |
19.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CNN CERTIFICADORA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3, COM VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS, INCLUINDO DISPOSITIVO CRIPTOGRÁ [...]
|
EMPENHADO |
374,20 |
|
| 19/05/2026 |
09020020
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020
|
LIQUIDADO |
1.183,39 |
|
| 19/05/2026 |
09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
3.870,69 |
|
| 19/05/2026 |
07050001
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010212
CSL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA E DUPLICAÇAO DE VIA, CTR 01172501
|
PAGO |
10.375,86 |
|
| 19/05/2026 |
05010212
CSL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA E DUPLOCAÇAO DE VIA, CTR 01172501
|
PAGO |
1.062,20 |
|
| 19/05/2026 |
02030209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
5.525,99 |
|
| 19/05/2026 |
02020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
7.100,09 |
|
| 19/05/2026 |
02020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO..
|
PAGO |
2.171,73 |
|
| 19/05/2026 |
02020002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.723,86 |
|
| 19/05/2026 |
01050001
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE
|
LIQUIDADO |
5.120,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040090
TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - TRF 5
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRF 5, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRE [...]
|
PAGO |
56.703,55 |
|
| 19/05/2026 |
01040090
TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - TRF 5
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRF 5, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRE [...]
|
LIQUIDADO |
56.703,55 |
|
| 19/05/2026 |
01040089
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
234.535,48 |
|
| 19/05/2026 |
01040089
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
234.535,48 |
|
| 19/05/2026 |
01040088
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR REFERENTE A GRU - PARA ATENDER A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
33.847,67 |
|
| 18/05/2026 |
29040008
SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL CICERO SA 1614 ALTOS - URUCUNEMA - EUSEBIO/CEARA PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA LABORATORIOS E AUDITORIO PARA EDUCACAO PROFIS [...]
|
PAGO |
5.825,53 |
|
| 18/05/2026 |
29010002
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
5.894,94 |
|
| 18/05/2026 |
27040004
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
LIQUIDADO |
12.300,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050019
FOLHA BOLSISTAS
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL BOLSISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050019
FOLHA BOLSISTAS
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL BOLSISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050019
FOLHA BOLSISTAS
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL BOLSISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050019
FOLHA BOLSISTAS
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL BOLSISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050019
FOLHA BOLSISTAS
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL BOLSISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
