| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
43.741,15 |
|
| 20/05/2026 |
09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
PAGO |
16.999,27 |
|
| 20/05/2026 |
09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
PAGO |
5.395,62 |
|
| 20/05/2026 |
09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
|
PAGO |
92.651,78 |
|
| 20/05/2026 |
06050008
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
|
LIQUIDADO |
299.956,00 |
|
| 20/05/2026 |
06050007
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO, A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE , JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.483/2017, [...]
|
LIQUIDADO |
299.956,00 |
|
| 20/05/2026 |
06050006
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
|
LIQUIDADO |
60.509,20 |
|
| 20/05/2026 |
06050005
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
|
LIQUIDADO |
182.511,42 |
|
| 20/05/2026 |
06050004
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
|
LIQUIDADO |
80.900,00 |
|
| 20/05/2026 |
06050003
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
|
LIQUIDADO |
1.018.669,38 |
|
| 20/05/2026 |
06050001
ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2026, QUE TEM COMO OBJETO CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA INTEGRAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, COM FUNDAMENTAÇÃO LEAGAL NA LEI FEDERAL Nº [...]
|
PAGO |
159.620,00 |
|
| 20/05/2026 |
05020004
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE G A EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO INFANTIL DA REDE PUBLICA DE EUSEBIO
|
LIQUIDADO |
320.071,82 |
|
| 20/05/2026 |
05010222
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO INSTALAÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SEDUC
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010222
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO INSTALAÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SEDUC
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010222
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO INSTALAÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SEDUC
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010222
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO INSTALAÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SEDUC
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010145
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 18 FAIXAS ) VALOR TOTAL R$ 74.880,00 - GLOSA R$ 1.341,94 - VALOR R$ 73.538,06 CONTRATO: 20220830T01 PERÍODO: JANEIRO/2026
|
PAGO |
73.538,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010144
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VALOR R$ 22.500,00 CONTRATO AMT EUSÉBIO Nº 20220830T. MARÇO/2026
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010144
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. VALOR R$ 2.500,00 CONTRATO AMT EUSÉBIO Nº 20220830T. MARÇO/2026
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010143
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 1 FAIXA ) VALOR TOTAL R$ 4.160,00 >GLOSA R$ 268,38< VALOR R$ 3.891,62 CONTRATO: 20220830T02 PERÍODO: MARÇO/2026
|
PAGO |
3.891,62 |
|
| 20/05/2026 |
05010143
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR TOTAL R$ 520,00 SERVIÇO DE OPERAÇÃO VALOR TOTAL R$ 520,00 >GLOSA R$ 67,10< VALOR R$ 972,90 CONTRATO: 20220830T02 PERÍODO: MARÇO/2026
|
PAGO |
972,90 |
|
| 20/05/2026 |
05010005
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, 3 MOTORISTAS CTR 10202452
|
PAGO |
15.453,48 |
|
| 20/05/2026 |
02030209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
1.655,78 |
|
| 20/05/2026 |
02030209
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
26.724,25 |
|
| 20/05/2026 |
02030208
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.361,97 |
|
| 20/05/2026 |
02030149
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIXO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE: R$ 4.816,00 SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA: R$ 4.816,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALERTA DE IRRE [...]
|
PAGO |
17.285,00 |
|
| 20/05/2026 |
02030149
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR TOTAL R$ 9.360,00 SERVIÇO DE OPERAÇÃO VALOR TOTAL R$ 9.360,00 >GLOSA R$ 201,30< VALOR R$ 18.518,70 CONTRATO: 20220830T01 PERÍODO: MARÇO/2026
|
PAGO |
18.518,70 |
|
| 20/05/2026 |
02030133
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS O SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
84,39 |
|
| 20/05/2026 |
02030133
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS O SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
820,00 |
|
| 20/05/2026 |
02030129
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
649.612,73 |
|
| 20/05/2026 |
02030129
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
76.613,15 |
|
| 20/05/2026 |
02030121
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL CONTRATACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE EUSEBIO/CE.
|
LIQUIDADO |
9.974,66 |
|
| 20/05/2026 |
02030042
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
PAGO |
5.519,35 |
|
| 20/05/2026 |
02030041
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE EUSEBIO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERETE AO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 55/2023 ENTRE ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
13.675,20 |
|
| 20/05/2026 |
02020119
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE: R$ 38.528,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE: R$ 45.477,00 LOCAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS: R$ 4 [...]
|
PAGO |
141.018,00 |
|
| 20/05/2026 |
02020102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDETI , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.152,77 |
|
| 20/05/2026 |
02020102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDETI , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.133,66 |
|
| 20/05/2026 |
02020101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.060,50 |
|
| 20/05/2026 |
02020101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.304,67 |
|
| 20/05/2026 |
02020100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
48.749,39 |
|
| 20/05/2026 |
02020100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.142,14 |
|
| 20/05/2026 |
02020099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
32.979,15 |
|
| 20/05/2026 |
02020099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.414,89 |
|
| 20/05/2026 |
02020098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.930,84 |
|
| 20/05/2026 |
02020098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.606,11 |
|
| 20/05/2026 |
02020097
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24.462,48 |
|
| 20/05/2026 |
02020097
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.552,30 |
|
| 20/05/2026 |
02020096
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
918,59 |
|
| 20/05/2026 |
02020096
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.925,75 |
|
| 20/05/2026 |
02020095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
564,91 |
|
| 20/05/2026 |
02020095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.489,08 |
|
| 20/05/2026 |
02020095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
107,73 |
|
| 20/05/2026 |
02020095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.046,78 |
|
| 20/05/2026 |
02020095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.196,38 |
|
| 20/05/2026 |
02020095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
40.640,27 |
|
| 20/05/2026 |
02020095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
54,72 |
|
| 20/05/2026 |
02020095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
531,69 |
|
| 20/05/2026 |
02020094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.048,62 |
|
| 20/05/2026 |
02020094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.054,15 |
|
| 20/05/2026 |
02020092
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.821,20 |
|
