Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020019
UNIDADE EXEC. CENTRO DE EDUCACAO INF. DO JABUTI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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6.174,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020020
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ZULEIDE ROCHA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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9.060,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020021
CONSELHO ESC. DA ESC. DE ENS. FUND. SAO RAIMUNDO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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1.332,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020022
CONS.ESC.CENTRO EDUC. INF TEREZINHA CAMPINA BRAUNA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
|
8.334,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020023
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DO TIMBU
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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3.582,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020025
CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. ALMIR F. DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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750,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020027
ESCOLA CRECHE EDMILSON PINHEIRO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
750,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020028
CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. ELIZABETH DE A. G.
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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750,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020031
UNIDADE EXEC. CENTRO DE EDUCACAO INF. DO JABUTI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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750,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020032
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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750,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020033
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ZULEIDE ROCHA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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750,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020034
CONSELHO ESC. DA ESC. DE ENS. FUND. SAO RAIMUNDO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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750,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020035
CONS.ESC.CENTRO EDUC. INF TEREZINHA CAMPINA BRAUNA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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750,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27020036
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DO TIMBU
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
750,00 |
03/06/2026 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 25020002
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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8.118,00 |
03/06/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 07040001
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1424
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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41.864,00 |
09/04/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 07040002
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1425
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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29.999,90 |
09/04/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 06040001
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME [...]
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1.183,33 |
12/05/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 01040011
CASA DE FOGOS SAO JOAO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 982
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS E PIROMUSICAIS SEQUENCIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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189.864,50 |
17/04/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 30030002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2392
ORDEM DE COMPRA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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12.882,00 |
09/04/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030061
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3954
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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142.069,98 |
15/04/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030134
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3955
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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118.634,22 |
16/04/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030086
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 602
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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4.174,92 |
18/06/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030016
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 599
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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4.007,31 |
18/05/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030017
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 598
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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2.281,50 |
18/05/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030018
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 600
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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1.669,80 |
04/05/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 20020003
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
Nota Fiscal: 132
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC [...]
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222,60 |
05/05/2026 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 20020004
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
Nota Fiscal: 1414
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC [...]
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3.896,40 |
10/04/2026 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 06040002
SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIFICADI DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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230,00 |
07/04/2026 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 01040014
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Nota Fiscal: 0955784
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP PARA [...]
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19.262,56 |
09/06/2026 |
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