Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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3.700,34 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020017
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMPLEMENTAR.
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748.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020004
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMETE DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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8.778,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020005
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
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418,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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22.572,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020007
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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4.598,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA, CER, CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO.
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3.344,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020013
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020012
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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2.708,20 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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13.659,80 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020010
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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5.614,25 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020011
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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4.505,60 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020001
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Nota Fiscal: 3
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E UTENSÍLIOS DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA [...]
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12.200,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020103
BANCO DO BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.863,68 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010203
RAWATECH COM. IND. LOCACAO DE PRODUTOS EM PVC LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 54
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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72.784,20 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010094
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
Nota Fiscal: 240903
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS.
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583,38 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010200
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS DESPESAS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (AMT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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2.438,55 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010201
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES (SEMÁFOROS) DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
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243,74 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010235
APRECE-ASSOSCIACAO DOS PREFEITOS DO EST. DO CEARA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE , JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE - SEGAB , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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5.292,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010233
APDMCE - ASSOC. PARA O DES. DOS MUN. DO EST. DO CE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIBUIÇÃO Á ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APMDCE, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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1.621,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010234
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE - SEGAB , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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2.530,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020074
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ENCARGOS DA DIVIDA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 0600080-85 DO FINISA, CONTRATADA JUNTO AO CEF, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
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650.551,58 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020107
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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3.778,84 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020109
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E OU ENCARGOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ALUSIVO A PASEP, DURANTE O COR [...]
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5.521,48 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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14.618,08 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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32.973,47 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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22.268,56 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020014
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
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4.180,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020007
EDNA MARIA DA SILVA BALTAZAR
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ARTIGO 17 INC 5º . A LEI 8069/90 - ART 260 INC 1ºA, P [...]
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366,03 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020008
MARIA DAS GRACAS ALVES RODRIGUES
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ARTIGO 17 INC 5º . A LEI 8069/90 - ART 260 INC 1ºA, P [...]
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3.242,00 |
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