Prefeitura de Eusébio

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 2893 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 02/07/2026 - 10:17:23

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 02030031 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	97.903,59
DESPESA EXTRA: 02030032 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	577,00
DESPESA EXTRA: 02030033 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	1.675,81
DESPESA EXTRA: 02030034 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	4.900,00
DESPESA EXTRA: 02030035 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	2.100,00
DESPESA EXTRA: 02030036 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	5.371,54
DESPESA EXTRA: 02030037 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	133,00
DESPESA EXTRA: 02030038 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	1.084,93
DESPESA EXTRA: 02030039 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	918,31
DESPESA EXTRA: 02030040 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	7.841,62
DESPESA EXTRA: 02030041 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	1.054,41
DESPESA EXTRA: 02030042 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	1.625,67
DESPESA EXTRA: 02030043 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	13.292,11
DESPESA EXTRA: 02030044 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	177.080,83
DESPESA EXTRA: 02030045 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	3.292,60
DESPESA EXTRA: 02030047 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	4.092,82
DESPESA EXTRA: 02030048 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	469,10
DESPESA EXTRA: 02030049 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	1.822,39
DESPESA EXTRA: 02030050 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	2.990,51
DESPESA EXTRA: 02030051 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	142.533,12
DESPESA EXTRA: 02030052 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	641,19
DESPESA EXTRA: 02030053 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	6.391,83
DESPESA EXTRA: 02030054 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	573,23
DESPESA EXTRA: 02030055 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000138 CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	303,60
DESPESA EXTRA: 02030056 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000014 CONTRIBUICAO AAGEME	20,00
DESPESA EXTRA: 02030057 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000016 CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	2.793,12
DESPESA EXTRA: 02030058 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	53.613,06
DESPESA EXTRA: 02030059 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000016 CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS	182,16
DESPESA EXTRA: 02030062 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	12.455,69
DESPESA EXTRA: 27020003 - DATA: 27/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 02/2026.	100070000 IRRF	260.045,43

Lista de despesas extra

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