Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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20.833,00 |
15.624,75 |
10.416,50 |
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EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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45.000,00 |
18.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃOM DE ÔNIBUS
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15.000,00 |
14.833,73 |
12.575,50 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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3.218,02 |
3.218,02 |
3.218,02 |
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EMPENHO: 01040119 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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26.246,00 |
26.246,00 |
26.246,00 |
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EMPENHO: 01040104 - DATA: 01/04/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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82.440,00 |
13.740,00 |
13.740,00 |
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EMPENHO: 01040085 - DATA: 01/04/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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32.388,00 |
10.796,00 |
10.796,00 |
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EMPENHO: 01040060 - DATA: 01/04/2026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL PLANO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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154.000,00 |
1.489,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040057 - DATA: 01/04/2026
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE TANQUE DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A S [...]
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2.050,00 |
205,00 |
205,00 |
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EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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14.447,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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17.357,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040036 - DATA: 01/04/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMO, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE M [...]
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4.479,00 |
746,50 |
746,50 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE AGUA
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3.522,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA , MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.
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2.985,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
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600.000,00 |
213.880,06 |
106.582,85 |
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EMPENHO: 01040033 - DATA: 01/04/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE PNEUS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,
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1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 01040105 - DATA: 01/04/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS(EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IM [...]
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13.739,28 |
2.070,76 |
2.070,76 |
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EMPENHO: 01040012 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:
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1.153,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040092 - DATA: 01/04/2026
RAFAEL MAIA DE MORAES
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE. CONFORME AIT Nº N010036742 - PROTOCOLO 202600796 - PLACA POV0878
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310,14 |
310,14 |
310,14 |
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EMPENHO: 01040091 - DATA: 01/04/2026
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
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640.407,00 |
319.510,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040068 - DATA: 01/04/2026
RAFAEL MAIA DE MORAES
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE. CONFORME AIT Nº N010035254 - PROTOCOLO 202600795 - PLACA POV0878
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313,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2026
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
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180.000,00 |
33.837,65 |
33.837,65 |
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EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2026
DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REFERENTE À DESPESA COM EMISSÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E TAXA DE LICENCIAMENTO ALUSIVA AO VEICULO CLASSIC-LS DE PLACA OCC-1883 DE PROPRIEDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR [...]
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220,45 |
220,45 |
220,45 |
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EMPENHO: 01040071 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 409
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153,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040068 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 410
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154,80 |
313,25 |
313,25 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº170
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1.178,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2026
CASA DE FOGOS SAO JOAO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS E PIROMUSICAIS SEQUENCIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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189.864,50 |
189.864,50 |
189.864,50 |
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EMPENHO: 01040088 - DATA: 01/04/2026
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR REFERENTE A GRU - PARA ATENDER A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO
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34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030039 - DATA: 31/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº6002
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5.416,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030038 - DATA: 31/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº6002
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984,88 |
0,00 |
0,00 |
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