Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050035 - DATA: 20/05/2026
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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832,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCA ALEKSSANDRA DA ROCHA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 20050001.
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2.035,29 |
2.035,29 |
2.035,29 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2026
EMANUELLE ALCANTARA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTRIA N° 20050002.
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1.469,08 |
1.469,08 |
1.469,08 |
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EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2026
VANIA MARIA MAIA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
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1.469,13 |
1.469,13 |
1.469,13 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2026
NEUZA HELENA MENEZES DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA N° 20050004.
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1.469,13 |
1.469,13 |
1.469,13 |
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EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2026
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CNN CERTIFICADORA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3, COM VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS, INCLUINDO DISPOSITIVO CRIPTOGRÁ [...]
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374,20 |
374,20 |
374,20 |
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EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2026
SABOR & EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
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19.800,00 |
8.514,00 |
3.960,00 |
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EMPENHO: 19050003 - DATA: 19/05/2026
SABOR & EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENT A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES ,PARA AENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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15.000,00 |
3.600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2026
SABOR & EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENT A CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES ,PARA AENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
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11.000,00 |
7.810,00 |
1.210,00 |
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EMPENHO: 19050011 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 336
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31,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050012 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 336
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12,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050014 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 335
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311,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050015 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 335
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124,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050016 - DATA: 19/05/2026
CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUODÉCIMO DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.
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2.254.166,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2026
JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EQUIPAMENTOS
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FUNDAÇÃO AMIGA DO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO E MATERIAL DE USO AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA SANTUARIO ARCA DE NO [...]
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37.582,50 |
37.582,50 |
37.582,50 |
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EMPENHO: 19050017 - DATA: 19/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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58,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050018 - DATA: 19/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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570,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050006 - DATA: 18/05/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
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7.534,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050001 - DATA: 18/05/2026
SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE LOCACAO DE ESPAÇO ADEQUADO PARA REALIZAÇAO DA PARTE PRATICA DA DISCIPLINA DE TIRO POLICIAL DEFENSIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA C [...]
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35.650,00 |
3.240,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050002 - DATA: 18/05/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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8.120,45 |
8.120,45 |
8.120,45 |
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EMPENHO: 18050003 - DATA: 18/05/2026
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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15.409,50 |
15.409,50 |
15.409,50 |
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EMPENHO: 18050004 - DATA: 18/05/2026
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE EUSÉBIO
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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28.749,06 |
28.749,06 |
28.749,06 |
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EMPENHO: 18050005 - DATA: 18/05/2026
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ITENS CORRELATOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE [...]
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17.363,98 |
17.363,98 |
17.363,98 |
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EMPENHO: 18050009 - DATA: 18/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:44969
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282,96 |
13.120,00 |
13.120,00 |
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EMPENHO: 18050011 - DATA: 18/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REF. ISS RETIDO EM NF Nº612
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80,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050012 - DATA: 18/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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132,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050014 - DATA: 18/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REF. ISS RETIDO EM NF Nº611
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75,89 |
119.350,00 |
119.350,00 |
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EMPENHO: 18050015 - DATA: 18/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO511
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125,23 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 18050018 - DATA: 18/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:3255
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475,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050019 - DATA: 18/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº3255
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793,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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